IATF16949換版審核必須注意的問題

1、顧客特殊要求和體系關系矩陣必須建立;如果沒有，審核時企業(yè)需提供顧客出具的書面證據;

2、產品安全滿足13項要求，如，作業(yè)指導書有安全標識，追溯性必須100%有批次號，FMEA和CP必須有顧客的特殊批準，變更需經顧客批準等;

3、員工舉報電話必須建立，郵箱不接受;

4、應急計劃含常發(fā)自然災害，最高管理者每年評審;

5、風險分析不能按部門來做，必須按照過程，按照事件分析，風險需建立等級，制定預防措施;

6、基礎設施評價，須體現精益的原則;

7、內部實驗室，必須形成范圍清單，標準清單和實驗設備清單;

8、內審員能力滿足5項要求，包含培訓老師資格(IATF授權機構的培訓合格證明)必須保留;

9、SQE除滿足內審員5項要求，還需滿足FMEA和CP的能力要求;

10、記錄保存：生產件批準文件、工裝記錄(包括維護和所有權)

產品和過程設計記錄、采購訂單(如適用)或者合同和修正，保存時間為產品在現行生產和服務中要求的有效期，再加一個日歷年;

11、軟件開發(fā)應有質量保證過程，并納入內審方案;

12、供應商必須爬坡提升，審核計劃形成文件;

13、TPM形成文件化的目標，如：OEE\MTBF\MTTR;

14、返工和返修必須有作業(yè)指導書，FMEA的分析;

15、不合格品報廢前，確保其喪失物理上的使用價值;

16、控制計劃必須結合FMEA更新;

17、審核前須按照IATF16949標準要求，進行一次完整的內審和管理評審;

18、轉版審核須提供按新版運行的至少3個月的績效指標。

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