IATF16949文件-不合格品控制程序

⒈目的:

對不合格品進行標(biāo)識、記錄、隔離、評價、處置和管理，以防止不合格品誤用。

⒉范圍:

適用于從進貨到成品出廠全過程的不合格品控制。

⒊職責(zé):

3.1 質(zhì)保部負責(zé)不合格品的控制管理，生產(chǎn)部檢驗組負責(zé)不合格品的鑒別、記錄、標(biāo)識、隔離。

3.2 生產(chǎn)部檢驗組負責(zé)對不合格品的評審。

3.3 技術(shù)部負責(zé)批量不合格品的評審。

3.4 總經(jīng)理負責(zé)成品特許讓步的處理。

⒋工作程序

4.1 不合格的鑒別和記錄:

進貨、工序及成品由相關(guān)檢驗員根據(jù)檢驗規(guī)范判定是否合格并作好相關(guān)記錄。

4.2 不合格品的標(biāo)識和隔離:

進貨、工序及成品均設(shè)置不合格隔離區(qū)，鑒別出的不合格品由相應(yīng)的檢驗員作好檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識(參閱《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》)，并放置于不合格區(qū)。

4.3 不合格品的評審及處置

4.3.1 外購、外協(xié)件的評審及處置

①對不合格的外購、外協(xié)件，由外購?fù)鈪f(xié)檢驗員將檢驗結(jié)果通知相關(guān)的采購員;

②對不合格的外購、外協(xié)件由質(zhì)保部經(jīng)理作出退貨決定;

③對作退貨決定的外購、外協(xié)件由采購人員在半個月內(nèi)退回分承包方;

④對需要讓步接收的外購、外協(xié)件由采購部領(lǐng)導(dǎo)填寫申請單，外購、外協(xié)檢驗員填寫讓步接收申請單，附檢驗記錄報質(zhì)保部、技術(shù)部審定，當(dāng)雙方未能確認時，報總經(jīng)理批準(zhǔn);

⑤讓步接收的外購?fù)鈪f(xié)件由外購?fù)鈪f(xié)庫保管員填寫跟蹤卡后，工段領(lǐng)用。

4.3.2 工序不合格品的評審和處置

4.3.2.1 對工序中的不合格品，由檢驗員作好返工、報廢的標(biāo)識。

4.3.2.2 工序返工品的評審及處置:

①工序中的返工品由檢驗員直接作出決定。

②本批次產(chǎn)品加工后，工段長指定人員進行返工，返工后檢驗員重新檢驗;

③返工指導(dǎo)書須在工作現(xiàn)場易于得到，并為相應(yīng)操作工所使用。

4.3.2.3 工序讓步接收產(chǎn)品的評審和處置:

①當(dāng)工序生產(chǎn)過程中發(fā)生精度超差，該超差不影響下道工序加工，也不影響最終成品質(zhì)量，可在接收范圍內(nèi)時允許讓步接收;

②車間工段長填寫讓步接收申請單，由生產(chǎn)部與技術(shù)部共同作出讓步?jīng)Q定;

③讓步接收后的產(chǎn)品由檢驗員填好跟蹤卡后，轉(zhuǎn)入下道工序加工。

4.3.2.4 工序報廢產(chǎn)品的評審和處置:

①對百分之十以下(含百分之十)的工序報廢產(chǎn)品，由工序檢驗員作出決定;

②對百分之十以上的工序報廢產(chǎn)品，由管理者代表組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)保部、采購部等部門人員共同決定并進行調(diào)查和分析，查明質(zhì)量事故的原因及潛在原因，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施(參閱《糾正和預(yù)防措施控制程序》);

③對報廢的產(chǎn)品由檢驗員轉(zhuǎn)入廢品箱由公司統(tǒng)一處理。

4.4 成品不合格的評審及處置

4.4.1 對不合格的成品，由成品檢驗員作好返工、報廢的標(biāo)識。

4.4.2 返工成品的評審及處置:

①由相關(guān)操作人員當(dāng)天返工，返工后由成品檢重新檢驗;

②參見本程序 4.3.2.2 ③。

4.4.3 成品的特許讓步:

①當(dāng)產(chǎn)品無法返工或返修時，由生產(chǎn)部經(jīng)理填寫特許讓步申請單，降級處理，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行;

②當(dāng)合同規(guī)定時，由業(yè)務(wù)部經(jīng)辦人填寫特許讓步申請單，經(jīng)顧客書面批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.4.4 報廢成品的評審及處理

①對百分之十以下(含百分之十)的報廢成品，由總檢員作出決定;

②對百分之十以上的報廢成品，工作程序參見本程序 4.3.2.4 ②。

4.5 不合格品優(yōu)先減少計劃:

對不合格品居高不下的情況，管理者代表應(yīng)召集橫向協(xié)調(diào)小組擬訂"降低不合格品措施"，由管理者代表審定后實施。

4.6 經(jīng)工程批準(zhǔn)的產(chǎn)品的授權(quán):

當(dāng)產(chǎn)品或過程與現(xiàn)批準(zhǔn)的產(chǎn)品或過程不同時，需事先經(jīng)顧客書面批準(zhǔn)。(參閱《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》)

⒌相關(guān)文件:

5.1 QS/TSB20203-2002 《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》

5.2 QS/TSB21001-2002 《進貨檢驗程序》

5.3 QS/TSB21002-2002 《過程檢驗程序》

5.4 QS/TSB21003-2002 《最終檢驗程序》

5.5 QS/TSB21201-2002 《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》

5.6 QS/TSB21401-2002 《糾正和預(yù)防措施控制程序》

⒍相關(guān)表單:

見清單。

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