IATF16949文件-不合格品控制程序

⒈目的:

對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)價(jià)、處置和管理，以防止不合格品誤用。

⒉范圍:

適用于從進(jìn)貨到成品出廠全過程的不合格品控制。

⒊職責(zé):

3.1 質(zhì)保部負(fù)責(zé)不合格品的控制管理，生產(chǎn)部檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)不合格品的鑒別、記錄、標(biāo)識(shí)、隔離。

3.2 生產(chǎn)部檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的評(píng)審。

3.3 技術(shù)部負(fù)責(zé)批量不合格品的評(píng)審。

3.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)成品特許讓步的處理。

⒋工作程序

4.1 不合格的鑒別和記錄:

進(jìn)貨、工序及成品由相關(guān)檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范判定是否合格并作好相關(guān)記錄。

4.2 不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離:

進(jìn)貨、工序及成品均設(shè)置不合格隔離區(qū)，鑒別出的不合格品由相應(yīng)的檢驗(yàn)員作好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)(參閱《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》)，并放置于不合格區(qū)。

4.3 不合格品的評(píng)審及處置

4.3.1 外購(gòu)、外協(xié)件的評(píng)審及處置

①對(duì)不合格的外購(gòu)、外協(xié)件，由外購(gòu)?fù)鈪f(xié)檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果通知相關(guān)的采購(gòu)員;

②對(duì)不合格的外購(gòu)、外協(xié)件由質(zhì)保部經(jīng)理作出退貨決定;

③對(duì)作退貨決定的外購(gòu)、外協(xié)件由采購(gòu)人員在半個(gè)月內(nèi)退回分承包方;

④對(duì)需要讓步接收的外購(gòu)、外協(xié)件由采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)填寫申請(qǐng)單，外購(gòu)、外協(xié)檢驗(yàn)員填寫讓步接收申請(qǐng)單，附檢驗(yàn)記錄報(bào)質(zhì)保部、技術(shù)部審定，當(dāng)雙方未能確認(rèn)時(shí)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn);

⑤讓步接收的外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件由外購(gòu)?fù)鈪f(xié)庫(kù)保管員填寫跟蹤卡后，工段領(lǐng)用。

4.3.2 工序不合格品的評(píng)審和處置

4.3.2.1 對(duì)工序中的不合格品，由檢驗(yàn)員作好返工、報(bào)廢的標(biāo)識(shí)。

4.3.2.2 工序返工品的評(píng)審及處置:

①工序中的返工品由檢驗(yàn)員直接作出決定。

②本批次產(chǎn)品加工后，工段長(zhǎng)指定人員進(jìn)行返工，返工后檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn);

③返工指導(dǎo)書須在工作現(xiàn)場(chǎng)易于得到，并為相應(yīng)操作工所使用。

4.3.2.3 工序讓步接收產(chǎn)品的評(píng)審和處置:

①當(dāng)工序生產(chǎn)過程中發(fā)生精度超差，該超差不影響下道工序加工，也不影響最終成品質(zhì)量，可在接收范圍內(nèi)時(shí)允許讓步接收;

②車間工段長(zhǎng)填寫讓步接收申請(qǐng)單，由生產(chǎn)部與技術(shù)部共同作出讓步?jīng)Q定;

③讓步接收后的產(chǎn)品由檢驗(yàn)員填好跟蹤卡后，轉(zhuǎn)入下道工序加工。

4.3.2.4 工序報(bào)廢產(chǎn)品的評(píng)審和處置:

①對(duì)百分之十以下(含百分之十)的工序報(bào)廢產(chǎn)品，由工序檢驗(yàn)員作出決定;

②對(duì)百分之十以上的工序報(bào)廢產(chǎn)品，由管理者代表組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)保部、采購(gòu)部等部門人員共同決定并進(jìn)行調(diào)查和分析，查明質(zhì)量事故的原因及潛在原因，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施(參閱《糾正和預(yù)防措施控制程序》);

③對(duì)報(bào)廢的產(chǎn)品由檢驗(yàn)員轉(zhuǎn)入廢品箱由公司統(tǒng)一處理。

4.4 成品不合格的評(píng)審及處置

4.4.1 對(duì)不合格的成品，由成品檢驗(yàn)員作好返工、報(bào)廢的標(biāo)識(shí)。

4.4.2 返工成品的評(píng)審及處置:

①由相關(guān)操作人員當(dāng)天返工，返工后由成品檢重新檢驗(yàn);

②參見本程序 4.3.2.2 ③。

4.4.3 成品的特許讓步:

①當(dāng)產(chǎn)品無(wú)法返工或返修時(shí)，由生產(chǎn)部經(jīng)理填寫特許讓步申請(qǐng)單，降級(jí)處理，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行;

②當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，由業(yè)務(wù)部經(jīng)辦人填寫特許讓步申請(qǐng)單，經(jīng)顧客書面批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.4.4 報(bào)廢成品的評(píng)審及處理

①對(duì)百分之十以下(含百分之十)的報(bào)廢成品，由總檢員作出決定;

②對(duì)百分之十以上的報(bào)廢成品，工作程序參見本程序 4.3.2.4 ②。

4.5 不合格品優(yōu)先減少計(jì)劃:

對(duì)不合格品居高不下的情況，管理者代表應(yīng)召集橫向協(xié)調(diào)小組擬訂"降低不合格品措施"，由管理者代表審定后實(shí)施。

4.6 經(jīng)工程批準(zhǔn)的產(chǎn)品的授權(quán):

當(dāng)產(chǎn)品或過程與現(xiàn)批準(zhǔn)的產(chǎn)品或過程不同時(shí)，需事先經(jīng)顧客書面批準(zhǔn)。(參閱《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》)

⒌相關(guān)文件:

5.1 QS/TSB20203-2002 《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》

5.2 QS/TSB21001-2002 《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》

5.3 QS/TSB21002-2002 《過程檢驗(yàn)程序》

5.4 QS/TSB21003-2002 《最終檢驗(yàn)程序》

5.5 QS/TSB21201-2002 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》

5.6 QS/TSB21401-2002 《糾正和預(yù)防措施控制程序》

⒍相關(guān)表單:

見清單。

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