濟寧濰坊IATF16949認證標準包含的內容 威海棗莊GRS認證文件審核清單

1、一個中心：以顧客為中心;

2、二個基本點：顧客滿意和持續(xù)改進

3、三個代表:管理者代表/顧客代表/質量代表

" 三個過程：COP/MP/SP

" 三種審核：體系、過程、產(chǎn)品

4、四大體系：QS9000、VDA6.1、EAQF94、AVSQ94.四大步驟：PDCA。

5、五大模塊：質量管理體系;管理職責;資源管理;產(chǎn)品實現(xiàn);測量、分析和改進;

"五大工具書：APQP/PPAP/SPC/FMEA/MSA;

6、過程六個方面：輸入、輸出、設備、人員、方法、績效

7、七大程序文件：文件、記錄、培訓、不合格品、內審、糾正和預防措施

8、八大基本原則：以顧客為關注焦點、領導作用、全員參與、過程方法、管理的系統(tǒng)方法、持續(xù)改進、基于事實的決策方法、與供方互利的關系。

ISO/TS16949認證中有關最高管理者的審核要點（一般高層的審核主要集中在是否有宏遠的遠景規(guī)劃）

1.1組織的質量方針是什么?是如何制訂出來的?制訂的依據(jù)是什么?有書面的質量方針嗎?是否溝通到組織的全體員工嗎?

1.2組織的質量目標有哪些?是否包含組織總目標?各職能部門目標和各個層級的目標?制訂質量目標的依據(jù)是什么?目標是否可以測量?制訂的質量目標是否在期限內達到?制訂的質量目標是否符合顧客的期望?

1.3目前質量目標的達成情況如何?對于未達到質量目標是否采取了有關措施?

1.4最高管理者是通過什么方式把顧客的要求和法律法規(guī)的要求溝通到組織的各個層級和全體員工的?我們是如何遵守這些法律法規(guī)的?

1.5最高管理者是如何知道組織的資源需求?是否有提供適用的資源?

1.6最高管理者如何理解以顧客為中心的理念，是通過什么途徑，什么方式了解顧客的滿意度?對于顧客不滿意項是如何理解的?

1.7顧客的投訴如何處理?如果沒有發(fā)生顧客投訴，是否就意味著顧客滿意呢?

1.8組織有哪些激勵員工的措施?最高管理者了解員工的滿意度嗎?

1.9最高管理者是如何分配各個部門的職能?如何分配各級管理人員權職?

1.10最高管理者是如何理解持續(xù)改進?有哪些地方需要持續(xù)改進?是否有具體規(guī)劃?持續(xù)改進的有效性如何?

ISO/TS16949認證中有關最高管理者的審核要點（一般高層的審核主要集中在是否有宏遠的遠景規(guī)劃）

1.11最高管理者是如何監(jiān)控產(chǎn)品質量的?監(jiān)控的結果是否能達到預期的效果?

1.12最高管理者如何去監(jiān)控員工工作績效?目前所采用的監(jiān)控手段有效嗎?

1.13最高管理者是如何監(jiān)控員工的工作質量?又是如何提升員工的工作技能?

1.14組織是否制訂了經(jīng)營計劃?哪些人知道公司的經(jīng)營計劃?質量目標是否包含在經(jīng)營計劃中?

1.15所有的生產(chǎn)過程、各個班組(包括白班與夜班)，是否設置了質量控制人員?當出現(xiàn)重大質量事故時，負責質量的人員是否有停止生產(chǎn)的權力?負責質量的人員有沒有開具過生產(chǎn)停工單?最高管理者有參與嗎?

1.16當出現(xiàn)質量問題，該信息是否第一時間報告到負有糾正措施的管理階層?

1.17是否設置了管理者代表?管理者代表的職責是什么?管理者代表參與了哪些質量活動?

1.18是否設置了顧客代表?顧客代表的職責是什么?顧客代表是否參加了組織內一些質量會議或質量活動?顧客代表是否就選擇特殊特性、制定質量目標、實施糾正與預防措施、產(chǎn)品的設計等方面發(fā)表過自己的意見或建議?有采納嗎?

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