IATF16949體系文件：供方的選擇、評(píng)定和控制程序

體系管理

內(nèi)容簡(jiǎn)介

供方的選擇、評(píng)定和控制程序

1

通過對(duì)供方的評(píng)定，選擇合格的供方，確保供方具有滿足本公司采購(gòu)物資要求的能力。

2

適用于對(duì)本公司所有原物料和提供外加工服務(wù)的供方的選擇、評(píng)定和控制。

3

3.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)候選供方的開發(fā)、對(duì)合格供方的總體監(jiān)控、組織評(píng)審及對(duì)供方的體系開發(fā)。

3.2 品管部負(fù)責(zé)對(duì)供方的供貨質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。

3.3 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品重要度分級(jí)，及配合采購(gòu)部對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審。

4.

4.1候選供方的選擇

4.1.1 由技術(shù)部對(duì)原輔材料、外協(xié)外購(gòu)件的重要性進(jìn)行分級(jí)，對(duì)外協(xié)外購(gòu)件進(jìn)行分類。

A級(jí)：關(guān)鍵件，對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量起關(guān)鍵作用及涉及特殊特性的原輔材料、外協(xié)外購(gòu)件;

B級(jí)：重要件，對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量起重要作用及涉及重要制程的原輔材料、外協(xié)外購(gòu)件;

C級(jí)：一般件，對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量起一般作用的原輔材料、外協(xié)外購(gòu)件。

注：供方提供的各種外加工服務(wù)，均應(yīng)被指定為A級(jí)，與A級(jí)物料實(shí)施同等級(jí)別的控制。

4.1.2由技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品的實(shí)際情況，制定“原物料清單”，并發(fā)放采購(gòu)部及相關(guān)部門使用。

4.1.3采購(gòu)部根據(jù)“原物料清單”選擇、確定候選供方;候選供方至少應(yīng)建立ISO9001:2008質(zhì)量管理體系,并通過第三方認(rèn)證為最低要求;顧客指定供貨來源或顧客有特定批準(zhǔn)時(shí)除外。

4.1.4 選擇候選供方的優(yōu)先順序?yàn)椋?/p>

--- 首選顧客提供的供方;

--- 其次在公司已有的合格供方中選擇;

--- 再次根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查進(jìn)行選擇。

4.1.5由采購(gòu)部與候選供方洽談合作意向，要求其填制并向本公司采購(gòu)部提供“供方調(diào)查表”(包括生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)力量、檢測(cè)設(shè)備、質(zhì)量控制概況、財(cái)務(wù)等)。

4.2

4.2.1對(duì)“原物料清單”中的“關(guān)鍵件”(A級(jí)物料)和提供外加工服務(wù)的候選供方，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織審核組(對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審必須有具備內(nèi)審員資格的成員)，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括：加工工藝水平、質(zhì)量保證能力、批量生產(chǎn)能力、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施狀況，質(zhì)量管理體系等情況，填寫“供方質(zhì)量能力現(xiàn)場(chǎng)審核評(píng)定報(bào)告”。

A、根據(jù)對(duì)供方(A級(jí)物資和外加工服務(wù)的供方)的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)果，總體得分在70分以上，且按時(shí)完成審核組提出的整改措施的候選供方，可以進(jìn)行試樣生產(chǎn)。

B、顧客提供的供方(A級(jí)物資和外加工服務(wù)的供方)如果評(píng)審低于70分，采購(gòu)部應(yīng)與顧客進(jìn)行溝通，若顧客規(guī)定必須在其指定的供方進(jìn)行采購(gòu)，可以試樣，但加強(qiáng)質(zhì)量控制，審核組根據(jù)整改的情況重新進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4.2.2獲得ISO/TS16949:2009體系認(rèn)證的侯選供方，和“B級(jí)物料、C級(jí)物料”的侯選供方，可以免除現(xiàn)場(chǎng)審核;由采購(gòu)部根據(jù)調(diào)查情況對(duì)侯選供方直接進(jìn)行評(píng)定，填寫“供方評(píng)定表”。

4.2.5供方(A級(jí)物資和B級(jí)物資)必須對(duì)所提供的首件樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，并向本公司品管部提供自檢報(bào)告;由品管部進(jìn)貨檢驗(yàn)員進(jìn)行復(fù)檢和確認(rèn)，填制“樣品評(píng)價(jià)表”，并向技術(shù)部產(chǎn)品工程師和采購(gòu)部提交樣品檢驗(yàn)結(jié)果：

--- 若檢驗(yàn)結(jié)果完全符合要求，由采購(gòu)部通知供方可以小批量供貨。

--- 若檢驗(yàn)結(jié)果不符合要求，采購(gòu)部組織技術(shù)部、品管部進(jìn)行評(píng)審，決定供方是否可以小批量供貨，但必須有相應(yīng)的措施，有限制地供貨。

4.2.6候選供方小批量供貨且質(zhì)量合格后，采購(gòu)部應(yīng)整理相應(yīng)檔案，由采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)后列入“合格供方名錄”，并將“合格供方名錄”提交品管部備案。

4.2.7 若顧客對(duì)供方有批準(zhǔn)要求，采購(gòu)部應(yīng)將相應(yīng)的“合格供方名錄”報(bào)顧客批準(zhǔn)。

4.3供方產(chǎn)品和過程的批準(zhǔn)

4.3.1 供方PPAP提交要求

合格供方的PPAP等級(jí)，由技術(shù)部產(chǎn)品工程師書面規(guī)定并通知采購(gòu)部，由采購(gòu)部通知供方執(zhí)行;相應(yīng)的PPAP資料，供方必須在批量供貨前準(zhǔn)備完畢并向采購(gòu)部提交，且必須得到技術(shù)部產(chǎn)品工程師的書面批準(zhǔn)。

4.3.2 供方現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)

按4.2.2執(zhí)行，必要時(shí)，按計(jì)劃實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審、過程審核和產(chǎn)品審核。

4.4 合格供方的監(jiān)控

4.4.1供方每批供貨，應(yīng)附相應(yīng)的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，品管部在進(jìn)貨檢驗(yàn)的過程中，應(yīng)對(duì)供方提供的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證。

4.4.2由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，對(duì)供方每批產(chǎn)品的質(zhì)量、交付及時(shí)性、服務(wù)狀況、及超額運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)在“供方供貨業(yè)績(jī)?cè)陆y(tǒng)計(jì)表”中。

4.4.3品管部負(fù)責(zé)組織進(jìn)貨檢驗(yàn)，對(duì)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格及同一質(zhì)量問題連續(xù)出現(xiàn)兩次不合格(以上)的情況，向供方下達(dá)“供方質(zhì)量整改通知單”;由采購(gòu)部通知供方進(jìn)行整改。

4.4.4供方必須將相應(yīng)的整改計(jì)劃按時(shí)反饋給品管部，品管部根據(jù)供方整改情況、庫(kù)存品的處理情況，與技術(shù)部一起決定供方是否繼續(xù)供貨，或是否進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。

4.4.5出現(xiàn)嚴(yán)重不合格或出現(xiàn)供貨嚴(yán)重短缺且不及時(shí)處理的情況，給公司生產(chǎn)帶來嚴(yán)重影響時(shí)，按D級(jí)供方進(jìn)行處理。

4.4.6供方發(fā)生兼并、收購(gòu)、遷址等重大變化時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)組織審核組對(duì)供方質(zhì)量管理體系的持續(xù)性和有效性進(jìn)行審核。

4.4.7 合格供方的月度、年度評(píng)價(jià)

A.每月一次，由采購(gòu)部對(duì)供方供貨的數(shù)量、質(zhì)量加以統(tǒng)計(jì);根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，必要時(shí)，要求供方采取必要的整改措施。

B.每年一次，由采購(gòu)部組織，根據(jù)每月的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，及必要時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)情況共同分析，比較質(zhì)量、價(jià)格、交付能力及售后服務(wù)等因素，對(duì)供方評(píng)定A、B、C、D級(jí)(評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見“合格供方年度評(píng)審報(bào)告”)：

—— A、B級(jí)為合格供方;

—— 考查供方的質(zhì)量及交付能力，當(dāng)連續(xù)出現(xiàn)兩次以上嚴(yán)重不合格或出現(xiàn)問題處理不及時(shí)的，根據(jù)情況予以降級(jí)或取消合格供方資格;

—— 若供方評(píng)定等級(jí)由B級(jí)降為C級(jí)，則必須在2個(gè)月內(nèi)完成整改，到期整改合格且經(jīng)確認(rèn)(必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審)后，恢復(fù)到B級(jí)，否則降為C級(jí);

—— C級(jí)供方為不合格供方，應(yīng)通知其不合格項(xiàng)及完成整改期限，到期整改合格且經(jīng)確認(rèn)(必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審)后，定為B級(jí)，否則降為D級(jí);

—— 對(duì)D級(jí)供方，應(yīng)取消其供貨資格。已被取消合格資格的供方，可再次提供樣品，按本程序相關(guān)規(guī)定重新進(jìn)行評(píng)定。

C. 對(duì)提供外加工服務(wù)的供方，或A級(jí)采購(gòu)物資的供方(必要時(shí))的周期性現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，每年一次(可根據(jù)供貨實(shí)績(jī)予以增減);以考評(píng)其批量生產(chǎn)的能力及產(chǎn)質(zhì)量保證能力。

已通過ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供方，或一般件(B級(jí)、C級(jí)采購(gòu)物資)的供方，且上一年年度沒有因質(zhì)量、交付或服務(wù)問題給公司造成影響時(shí)，可以免除現(xiàn)場(chǎng)審核。

D. 同一種產(chǎn)品有兩家以上的供方，應(yīng)優(yōu)先考慮定級(jí)高的供方。

4.5供方質(zhì)量管理體系開發(fā)

A. 采購(gòu)部每年根據(jù)供方提供產(chǎn)品的重要度，制定開發(fā)計(jì)劃、確定開發(fā)對(duì)象、開發(fā)內(nèi)容、實(shí)施日期，并記錄實(shí)施情況。

B. 供方應(yīng)符合ISO9001:2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，且通過第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證為基本要求，且逐漸完善并達(dá)到符合ISO/TS16949的要求，除非顧客另有規(guī)定外。

C. 管理者代表應(yīng)配合采購(gòu)部，按“供方質(zhì)量管理體系開發(fā)計(jì)劃”，采用培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)審核、下達(dá)糾正措施、年度復(fù)查等方法，對(duì)供方進(jìn)行質(zhì)量管理體系開發(fā)。

D. 對(duì)進(jìn)行開發(fā)的供方要定期評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)其質(zhì)量體系完善程度，確定開發(fā)進(jìn)度。對(duì)不能按期進(jìn)行完善質(zhì)量體系的供方，應(yīng)進(jìn)行督促;必要時(shí)，取消其合格供方資格。

4

采購(gòu)部整理供方相關(guān)檔案，并按規(guī)定進(jìn)行保存;檔案包括：“供方調(diào)查表”、“供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃”、“供方質(zhì)量能力現(xiàn)場(chǎng)審核評(píng)定報(bào)告”、“樣品評(píng)價(jià)表”、“供方評(píng)定表”等。

5.

5.1 QR/PS-01供方調(diào)查表

5.2 QR/PS-02 供方評(píng)定表

5.3 QR/PS-03供方質(zhì)量能力現(xiàn)場(chǎng)審核評(píng)定報(bào)告

5.4 QR/PS-04樣品評(píng)價(jià)表

5.5 QR/PS-05 合格供方名錄

5.6 QR/PS-06 供方供貨業(yè)績(jī)?cè)陆y(tǒng)計(jì)表

5.7 QR/PS-07供方質(zhì)量整改通知單

5.8 QR/PS-08 合格供方年度評(píng)審報(bào)告

5.9 QR/PS-09 供方質(zhì)量管理體系開發(fā)計(jì)劃

5.10QR/PS-10供方質(zhì)量管理體系開發(fā)記錄

5.11 QR/PS-13 采購(gòu)訂單

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