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IATF16949 認(rèn)證審核需要做哪些準(zhǔn)備工作?

   時(shí)間:2024-06-26 18:21:13     來(lái)源:華企認(rèn)證咨詢網(wǎng)     作者:小認(rèn)     瀏覽:908    評(píng)論:0    
核心提示:IATF16949 認(rèn)證審核需要做哪些準(zhǔn)備工作?迎審準(zhǔn)備工作及注意事項(xiàng)1、陪同人員:a)坐陣指揮: ;b)根據(jù)審核計(jì)劃指定相應(yīng)的陪審人員: ;c)現(xiàn)

IATF16949 認(rèn)證審核需要做哪些準(zhǔn)備工作?

迎審準(zhǔn)備工作及注意事項(xiàng)

1、陪同人員:

a)坐陣指揮: ;

b)根據(jù)審核計(jì)劃指定相應(yīng)的陪審人員: ;

c)現(xiàn)場(chǎng)人員布置:各部門(mén)指定專門(mén)的負(fù)責(zé)人答問(wèn)、口徑統(tǒng)一。

2、現(xiàn)場(chǎng)迎審氣氛的營(yíng)造

a、準(zhǔn)備條幅/或歡迎牌

內(nèi)容:

熱烈歡迎××××認(rèn)證中心的專家來(lái)我司檢查和指導(dǎo)工作?。?幅,公司大門(mén)口)試條件而定

b、 現(xiàn)場(chǎng)清理

打掃衛(wèi)生,準(zhǔn)備與現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)的文件,檢查倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間及工藝流程卡等地方的產(chǎn)品及狀態(tài)標(biāo)識(shí)情況

3、 理清思路:建議各部門(mén)劃出本部門(mén)主要工作的過(guò)程流程圖(過(guò)程方法),可參考下圖,先確定每項(xiàng)大工作的主要活動(dòng)(盡量細(xì)化)。通過(guò)該項(xiàng)工作可使各部門(mén)負(fù)責(zé)人有一清晰的思路。

4、 文件、記錄整理,問(wèn)題歸零:對(duì)照內(nèi)審末次會(huì)議所發(fā)的“內(nèi)審報(bào)告”及各次審核/檢查結(jié)果,各部門(mén)再做一次自查,以確保所有問(wèn)題都已整改到位。各部門(mén)準(zhǔn)備好本部門(mén)“受控文件清單”及“記錄清單”,并做好文件、記錄的整理、歸檔、標(biāo)識(shí)工作,確保所有現(xiàn)場(chǎng)文件的“有效”。

5、 進(jìn)一步熟悉標(biāo)準(zhǔn)及文件:進(jìn)一步熟悉與本部門(mén)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及文件內(nèi)容,做到心中有數(shù)。所有員工應(yīng)充分理解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的含義,包括本部門(mén)及本人有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)。

6、 職責(zé)權(quán)限及接口應(yīng)清晰:按體系文件描述進(jìn)一步明晰管理職能,包括部門(mén)內(nèi)部職責(zé)分工,特別是總公司對(duì)子公司、事業(yè)部、生產(chǎn)基地的管理職能,明晰各層次權(quán)力的分配及管理的幅度。

7、 時(shí)間: 審核時(shí)間在審核過(guò)程中可能做相應(yīng)調(diào)整<可能與審核計(jì)劃不一致>,請(qǐng)各部門(mén)提前做好準(zhǔn)備,責(zé)任人員如無(wú)特殊情況最好不要長(zhǎng)時(shí)間外出,以便隨時(shí)接受審核。

8、 態(tài)度:受審人員應(yīng)保持謙虛謹(jǐn)慎、勤學(xué)好問(wèn)的態(tài)度。有問(wèn)題應(yīng)虛心按受審核教師的意見(jiàn)及建議,確保不出現(xiàn)與審核老師爭(zhēng)吵的現(xiàn)象。

9、 溝通:在審核過(guò)程中應(yīng)保持與審核老師的雙向溝通,在接受審核老師提問(wèn)時(shí),如有不明白的地方,可請(qǐng)審核老師稍作解釋,在弄清楚問(wèn)題的含義后再回答,萬(wàn)不可未弄清楚問(wèn)題的含義而答非所問(wèn)。

在審核過(guò)程中加強(qiáng)內(nèi)部溝通,有問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反饋到其他未受審部門(mén),保證同類問(wèn)題不在多個(gè)部門(mén)出現(xiàn)。

10、 信心:在做好充分準(zhǔn)備的前提下,應(yīng)對(duì)自己及自己所做的工作充滿信心,不應(yīng)過(guò)度緊張,以至把本來(lái)做得不錯(cuò)的工作未展示出來(lái)。


各部門(mén)通用要求

KPI統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告,請(qǐng)依據(jù)質(zhì)量手冊(cè)附件五項(xiàng)目補(bǔ)齊:

各部門(mén)檢討更新本部門(mén)的KPI統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告,尤其是KPI不合格改善報(bào)告,措施一定要具體、可操作、可舉證。(我們每月15日會(huì)開(kāi)月度管理會(huì)議)

文件和資料的準(zhǔn)備

1. 各部門(mén)主管須熟悉本部門(mén) IATF16949 體系文件要求。請(qǐng)大家集中學(xué)習(xí)并檢討程序文件,需要修改的請(qǐng)?jiān)诒驹滦薷耐瓿桑ㄌ貏e是品質(zhì)與PMC)。

2. 所有文件必須是受控的狀態(tài),非受控、作廢、舊版一律撤除現(xiàn)場(chǎng);各辦公桌、臺(tái)、墻壁、門(mén)窗、作業(yè)機(jī)臺(tái)不準(zhǔn)貼非受控、舊版、作廢文件。

3. 所有文件必須建立檔案目錄且為最新版本,標(biāo)識(shí)清楚。(需在三分鐘內(nèi)找到,有不清楚如何放置的,可到文管中心參考如何歸類及存放文件)。

各種記錄的整理(最近連續(xù)12個(gè)月,至少需要有從4月份開(kāi)始的正式記錄):

1. 業(yè)務(wù)/采購(gòu)的質(zhì)量記錄可按客戶單號(hào)或日期進(jìn)行整理,分門(mén)別類,標(biāo)識(shí)清楚,裝訂成冊(cè);內(nèi)容務(wù)必完整,不得涂改;修改處用斜線劃掉,并簽上姓名和日期。

2. 生產(chǎn)/品質(zhì)部門(mén)的質(zhì)量記錄可按客戶PO單號(hào)或批號(hào)或生產(chǎn)日期等進(jìn)行分門(mén)別類。所有務(wù)必檢查各種記錄的關(guān)聯(lián),嵌套關(guān)系,請(qǐng)慎重(依據(jù)業(yè)務(wù)提供的訂單作)。

3. 各種記錄的遺漏與否須按作業(yè)流程整理檢查,各項(xiàng)質(zhì)量記錄是否完整、規(guī)范,如填寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)是否符合要求等,至少最近半年的記錄,確?;緵](méi)問(wèn)題,并進(jìn)行整理、標(biāo)識(shí),便于到時(shí)查找,所有檢驗(yàn)記錄需與控制計(jì)劃/SOP上面描述的相一致。

人員

1. 所有人員必須理解本工位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量方針、公司質(zhì)量目標(biāo),公司質(zhì)量目標(biāo)為:

1)客戶退貨批次為0;

2)產(chǎn)品交付達(dá)成率100℅)、公司流程及分類和本部門(mén)各流程KPI。

2. 回答問(wèn)題的人員一定要清楚程序及所準(zhǔn)備的文件資料及記錄存放地點(diǎn)。

3. 陪同人員須具備良好的溝通能力,理解審核員的提問(wèn),協(xié)助部門(mén)回答問(wèn)題及提供資料。

開(kāi)發(fā)部

1.APQP、PPAP、供方PPAP資料整理歸檔。(OEM產(chǎn)品資料)

2.PFMEA中相關(guān)措施須有實(shí)施記錄支持。(如提到有培訓(xùn),需有相應(yīng)的培訓(xùn)記錄,需重新核查,如提到驗(yàn)證的,需要有相關(guān)驗(yàn)證數(shù)據(jù))

3.OEM產(chǎn)品工程變更須有實(shí)施日期的記錄。(工程變更的清單及實(shí)施日期)

4.客戶工程更改的評(píng)審時(shí)間須在14個(gè)工作日內(nèi)完成。

5.新模具入廠驗(yàn)收記錄。(需有驗(yàn)收單,按模具清單一一核查)具體依據(jù)《PFMEA管理程序》、《工程變更管理程序》、《試產(chǎn)管理程序》、《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理程序》、《PPAP管理程序》等執(zhí)行。

品質(zhì)部

1.QC須正確使用經(jīng)校正合格和測(cè)量系統(tǒng)分析合格的量規(guī)儀器,熟悉抽樣方案、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及圖紙要求,不良品的處理流程。(務(wù)必重點(diǎn)培訓(xùn),并有相應(yīng)的培訓(xùn)記錄)

2.返工產(chǎn)品須有返工作業(yè)的書(shū)面要求和重新檢驗(yàn)的記錄。(生產(chǎn)線的返工產(chǎn)品,需經(jīng)過(guò)QC重新檢驗(yàn),并有返工檢驗(yàn)記錄)

3.半成品、成品特采時(shí)須有客戶的簽字認(rèn)可。

4.合格品、不合格品均有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí),不合格實(shí)物上還有紅色不合格標(biāo)簽。

5.超期庫(kù)存產(chǎn)品、材料復(fù)檢記錄,復(fù)檢合格品必須有復(fù)檢標(biāo)識(shí)。

6.準(zhǔn)備好一款產(chǎn)品的追溯記錄。(可挑選最近的一款產(chǎn)品的記錄,把從材料入庫(kù)單一出庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告的所有記錄整理一套)

7.X bar-R Chart現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施,須注明重大經(jīng)過(guò)事項(xiàng)如材料/模具更換、設(shè)備維修事項(xiàng),及異常波動(dòng)、能力不足時(shí)的分析改進(jìn)措施。(SPC分析必須包括特殊特性值,現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)需看到并有以前的SPC記錄)

8.OEM產(chǎn)品的測(cè)量工具、儀器實(shí)施MSA分析報(bào)告。

9.來(lái)料不良供應(yīng)商改進(jìn)記錄等(必須有供應(yīng)商回復(fù)的VDCS,并有清單)

10.建立OEM產(chǎn)品的成品標(biāo)準(zhǔn)(包括包裝標(biāo)準(zhǔn),另外每批出貨的檢驗(yàn)報(bào)告需匯總存放)。

11.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的異常建立糾正預(yù)防措施(需要糾正預(yù)防措施記錄表,所有異常需有回復(fù)對(duì)策情況)

12.提供全套持續(xù)改進(jìn)的資料

13.所有客戶投訴資料

14.IQC的圖紙/標(biāo)準(zhǔn)/C=0抽樣標(biāo)準(zhǔn)

15.IQC檢驗(yàn)報(bào)告的保存

16.IQC來(lái)料異常的跟進(jìn),供應(yīng)商不良回復(fù)報(bào)告情況 具體依據(jù)《MSA管理程序》,《SPC管理程序》,《不合格品控制管理程序》,《持續(xù)改進(jìn)管理程序》,《監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備管理程序》,《檢驗(yàn)管理程序》,《糾正與預(yù)防措施管理程序》,《客戶投訴管理程序》,《實(shí)驗(yàn)室管理程序》,《品質(zhì)成本管理程序》,《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯管理程序》等執(zhí)行。

17.儀器校驗(yàn)及不合格時(shí)的追溯,儀器校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及操作指導(dǎo);

18.試驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)與試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);

19. 質(zhì)量成本的統(tǒng)計(jì)(必要時(shí)找財(cái)務(wù)部協(xié)助)。


生產(chǎn)部(三車(chē)間同樣要求)

1. OEM線生產(chǎn)機(jī)臺(tái)必須有“OEM”標(biāo)識(shí)牌,(OEM標(biāo)識(shí)的 機(jī)臺(tái)需在清單中體現(xiàn)出來(lái),請(qǐng)與管理部核對(duì))

2. 現(xiàn)場(chǎng)清潔、區(qū)域有地線和標(biāo)識(shí)牌、物品定位放置并有清楚標(biāo)識(shí),包括合格、不合格標(biāo)識(shí)。

3. 所有OEM產(chǎn)品需告之在OEM機(jī)臺(tái)上生產(chǎn),非OEM機(jī)臺(tái)不可生產(chǎn)OEM產(chǎn)品,切記。

4. 各機(jī)臺(tái)工藝參數(shù)設(shè)置必須與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、控制計(jì)劃等)一致,與作業(yè)員描述一致,與記錄一致。(務(wù)必教育好員工,所知悉的所有內(nèi)容,應(yīng)與之對(duì)應(yīng)的文件相一致,各部門(mén)主管做好部門(mén)培訓(xùn))

5. 生產(chǎn)人員須了解返修或返工流程,返工后產(chǎn)品的流向及處理方式。(至少先準(zhǔn)備好一款返工產(chǎn)品的全記錄,包括生產(chǎn)不良報(bào)表,MRB記錄表,返工記錄,返工檢驗(yàn)記錄)

6. 生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析日?qǐng)?bào)

1) 不良產(chǎn)品/不良細(xì)目的統(tǒng)計(jì)

2) 報(bào)廢產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)

7. 不合格品全部存放到不合格品區(qū)域內(nèi),無(wú)超期沒(méi)處理的不合格品存放現(xiàn)場(chǎng)。

8. 現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品防護(hù)良好,產(chǎn)品標(biāo)識(shí)完整清晰。

9. 工裝(模具、治具)使用后檢查記錄和使用登記記錄。(采用模具/工裝履歷表管理模具/治具的壽命及維修情況)

10. 應(yīng)急計(jì)劃,(各生產(chǎn)車(chē)間需了解出現(xiàn)應(yīng)急時(shí)的處理方法)

11. 設(shè)備/模具的日常點(diǎn)檢情況(點(diǎn)檢人需要是在OEM人員名單的 人員進(jìn)行作業(yè))具體依據(jù)《生產(chǎn)管理程序》、《生產(chǎn)計(jì)劃管理程序》、《應(yīng)急計(jì)劃控制程序》、《模具及工裝治具管理程序》、《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯管理程序》、《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》等執(zhí)行。

PMC(倉(cāng)庫(kù))

1. OEM材料區(qū)、成品區(qū)必須有專用標(biāo)示牌

2. 倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)清潔、區(qū)域有地線和標(biāo)示牌、物品定位放置并有清楚完整的標(biāo)識(shí),包括合格、不合格標(biāo)識(shí)。(必須做到三定5S)

3. 倉(cāng)管員須熟知倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)文件,明確產(chǎn)品材料儲(chǔ)倉(cāng)條件、儲(chǔ)存期限的規(guī)定和流程。(主管進(jìn)行培訓(xùn))

4. 不合格品全部存放到不合格區(qū)(退貨區(qū))內(nèi),無(wú)超期沒(méi)處理的不合格品存放現(xiàn)場(chǎng)。

5. 庫(kù)存產(chǎn)品材料防護(hù)良好,標(biāo)識(shí)完整清晰。

6. 清理倉(cāng)庫(kù)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生,區(qū)域有標(biāo)識(shí),物品物資定位放置,物流順暢。

7. 先進(jìn)先出實(shí)施記錄。

8. 卡、帳、物一致。

9. 材料入庫(kù)單、領(lǐng)料單等相關(guān)記錄保存完好。

10. 每月是否做了盤(pán)點(diǎn)(查每月盤(pán)點(diǎn)表)

PMC(計(jì)劃)

1. 所有OEM產(chǎn)品的物料計(jì)劃記錄;(需有物料計(jì)劃清單,及一一對(duì)應(yīng)的表單)

2. OEM產(chǎn)品的達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)(主要為每日、每周、每月統(tǒng)計(jì)狀況);對(duì)未達(dá)成的原因分析與對(duì)策否(需有相關(guān)記錄體現(xiàn))

采購(gòu)部

1. 所有OEM產(chǎn)品的采購(gòu)明細(xì)表(按訂單號(hào)核對(duì),有清單,明細(xì)內(nèi)容與BOM表相符)

2. 合格供應(yīng)商名錄/采購(gòu)周期表

3. 采購(gòu)訂單保存(易于查找,將前面講到的文件保存方式一樣,建議一個(gè)采購(gòu)明細(xì)表后面,把所有該P(yáng)O的訂單付在后面)

4. 新供應(yīng)商調(diào)查表,老供應(yīng)商審核計(jì)劃、供應(yīng)商審核報(bào)告、(所有OEM產(chǎn)品的供應(yīng)商都應(yīng)鑒定質(zhì)量協(xié)議)

5. 各供應(yīng)商ISO9001證書(shū)

6. 每月供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告(按月存放)

7. 外發(fā)模具清單及與供方簽定的模具使用協(xié)議 具體依據(jù)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯管理程序》、《采購(gòu)管理程序》、《供應(yīng)商管理程序》、《生產(chǎn)計(jì)劃管理程序》、《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》、《原材料、成品存儲(chǔ)周期表》、《倉(cāng)庫(kù)管理辦法》、《不合格品管理程序》等執(zhí)行;

8.供應(yīng)商貨物在客戶處不合格的損失統(tǒng)計(jì)。

業(yè)務(wù)部

1. 客戶滿意度調(diào)查表,分析報(bào)告;

2. OEM產(chǎn)品交付績(jī)統(tǒng)計(jì)資料(產(chǎn)品交付統(tǒng)計(jì),產(chǎn)品交付績(jī)效表),包括統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、相關(guān)糾正預(yù)防措施報(bào)告等。

3. 合同訂單評(píng)審記錄表(包括新、老兩種訂單的評(píng)審)

4. 客戶要求評(píng)審記錄

5. 客戶財(cái)產(chǎn)清單

6. 內(nèi)審不合格項(xiàng)的全面改善。

具體《合同及訂單評(píng)審管理程序》、《客戶財(cái)產(chǎn)管理程序》、《產(chǎn)品交付管理程序》、《客戶滿意度管理程序》等執(zhí)行。

管理部人事行政

1. OEM產(chǎn)品相關(guān)崗位和特殊崗位人員培訓(xùn)資格要齊全。(對(duì)重要工序人員的培訓(xùn)考核資料是否齊全,需在有培訓(xùn)記錄及相關(guān)的考試題,并有相關(guān)的上崗證,與生產(chǎn)車(chē)間共同完成)

2. 員工滿意度調(diào)查表,與相關(guān)的改進(jìn)措施。(針對(duì)有不滿意的,進(jìn)行如何改善或處理,需要有相關(guān)記錄取證)

3. 年度培訓(xùn)計(jì)劃的完成,并按計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施培訓(xùn),未在計(jì)劃內(nèi)培訓(xùn),有無(wú)相關(guān)變更說(shuō)明(所有培訓(xùn)都應(yīng)有培訓(xùn)記錄,并與培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容相符,人員教育履歷表上的培訓(xùn)狀況同樣需要一致)

4. 6S點(diǎn)檢表,對(duì)不符合項(xiàng),有無(wú)不符合項(xiàng)目單給責(zé)任部門(mén),有無(wú)更進(jìn)改善,(不符合項(xiàng)目有無(wú)在下次檢查中進(jìn)行確認(rèn),對(duì)6S點(diǎn)檢表/不符合單需按周保存)

5. 各崗位是否都已有職務(wù)說(shuō)明書(shū); 具體依《職位說(shuō)明書(shū)》、《人力資源管理程序》、《員工激勵(lì)管理程序》、《培訓(xùn)管理程序》、《6S管理程序》等執(zhí)行。

開(kāi)發(fā)部

1. OEM產(chǎn)品的設(shè)備/模具清單,(需與生產(chǎn)車(chē)間的標(biāo)識(shí)相一致)

2. 設(shè)備/模具的年度保養(yǎng)計(jì)劃

3. 設(shè)備/模具定期保養(yǎng)記錄

4. 對(duì)A類(關(guān)鍵設(shè)備)需做預(yù)測(cè)性維護(hù),做一份10年-2011年的(做一份預(yù)測(cè)性維護(hù)記錄表,如注塑機(jī),需6個(gè)月更換一次油封)

5. 關(guān)鍵設(shè)備易損件清單的建立 具體依據(jù)《設(shè)備管理程序》、《模具/工裝管理程序》執(zhí)行

品質(zhì)部文控中心

1. OEM文件清單

2. 文件的發(fā)放記錄表(需與實(shí)際一一對(duì)應(yīng))

3. 作廢文件清單

4. 外來(lái)文件清單

5. 返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

文管中心資料必須做到資料保存的完整性與易于查找具體依據(jù)《文件管理程序》、《記錄管理程序》執(zhí)行。

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IATF16949不合格品的處置相關(guān)問(wèn)題

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中企認(rèn)證咨詢網(wǎng)積累了豐富的國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證工作經(jīng)驗(yàn),各項(xiàng)業(yè)務(wù)均成果卓著。始終以服務(wù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和提升人民生活品質(zhì)為己任,依托產(chǎn)品認(rèn)證(包括服務(wù)認(rèn)證、自愿性認(rèn)證)、管理體系認(rèn)證和認(rèn)證培訓(xùn)業(yè)務(wù),著力開(kāi)展節(jié)能。在積極促進(jìn)國(guó)際貿(mào)易,調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),保護(hù)消費(fèi)者安全健康,構(gòu)建社會(huì)誠(chéng)信體系,參與"兩型"社會(huì)建設(shè)等方面做出了積極貢獻(xiàn)。同時(shí),自身獲得了跨越式發(fā)展,已成為業(yè)務(wù)門(mén)類全、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)廣、工作手段新、技術(shù)力量強(qiáng)、人員素質(zhì)高的一流認(rèn)證機(jī)構(gòu),可以方便快捷地為世界各地的客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)的"一站式"服務(wù)。中企認(rèn)證咨詢網(wǎng)秉承"和諧、進(jìn)取、責(zé)任"的理念,正在朝著建立社會(huì)公信力高,有較強(qiáng)創(chuàng)新能力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和可持續(xù)發(fā)展能力,向業(yè)界有較高知名度的國(guó)際型認(rèn)證機(jī)構(gòu)的目標(biāo)努力前行,優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、雄厚的技術(shù)力量、先進(jìn)的管理水平保障了中企認(rèn)證咨詢網(wǎng)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展,為順利實(shí)現(xiàn)中企認(rèn)證咨詢網(wǎng)的質(zhì)量目標(biāo)、為認(rèn)證機(jī)構(gòu)的品牌提供了有力保障。

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