一、組織的角色、職責(zé)和權(quán)限方面（5.3條款）

1.高危企業(yè)或從業(yè)人員超過100人的企業(yè)，未設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。

2.未簽訂全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，未明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。

3.某公司520人，僅配備1名專職安全生產(chǎn)管理人員。請(qǐng)關(guān)注地方法規(guī)規(guī)章：《某省政府令》關(guān)于“從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并配備2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有1名注冊(cè)安全工程師;”的要求。

4.某公司1200人，僅配備1名注冊(cè)安全工程師。請(qǐng)關(guān)注地方法規(guī)規(guī)章：《某省政府令》關(guān)于“從業(yè)人員在1000人以上的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員3‰的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有2名注冊(cè)安全工程師。”的要求。

5.各部門的職能職責(zé)是未明確，未形成文件化信息。

6.(現(xiàn)場(chǎng)抽查3人詢問)崗位員工未意識(shí)到、理解自己的崗位職責(zé)。

7.公司職能職責(zé)的分配不能保證職業(yè)健康安全體系的有效運(yùn)行。

8.未向總經(jīng)理報(bào)告職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的績(jī)效和改進(jìn)機(jī)會(huì)。

二、工作人員的協(xié)商和參與方面（5.4條款）

1. 制定的安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，未聽取工會(huì)的意見。

2.工會(huì)未對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用進(jìn)行監(jiān)督，提出意見。

3.工會(huì)未依法參加事故調(diào)查。

4.公司存在因從業(yè)人員對(duì)本單位安全生產(chǎn)工作提出批評(píng)、檢舉、控告或者拒絕違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)而降低其工資、福利等待遇或者解除與其訂立的勞動(dòng)合同等情況。

5.公司未為協(xié)商和參與提供機(jī)制、時(shí)間、培訓(xùn)和資源。

6.公司未及時(shí)提供對(duì)明確的、易理解的和職業(yè)健康安全管理體系信息的訪問途徑。‍‍

三、危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)價(jià)（6.1.2條款）

1.  未提供《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃程序》。

2.  程序中未包括危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的要求。未規(guī)定危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍和對(duì)象、未規(guī)定危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法、未規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、準(zhǔn)則和步驟、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)的規(guī)定、無(wú)危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)更新的規(guī)定。

3.  未按程序要求辨識(shí)危險(xiǎn)源及評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、未提供《危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的清單》、危險(xiǎn)源辨識(shí)有遺漏(如缺少工作負(fù)荷、工作時(shí)間、欺騙、騷擾和欺壓方面的危險(xiǎn)源)。

4.  是否考慮到可對(duì)其施加影響的相關(guān)方帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

5.  未提供《中高度風(fēng)險(xiǎn)清單》。

6.  風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)未按照程序規(guī)定的方法評(píng)價(jià)。

7.  對(duì)新項(xiàng)目和材料、工藝、設(shè)備變化，未進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和事前評(píng)價(jià)。

8.  對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的策劃缺少控制措施。

9.  未與“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制”相結(jié)合。‍

四、 法律法規(guī)要求和其他要求的確定（6.1.3條款）

1.未提供《公司職業(yè)健康安全法律法規(guī)清單》。

2.法律法規(guī)漏識(shí)別、未及時(shí)更新法律法規(guī)。

3.未識(shí)別地方法律法規(guī)。

4.未識(shí)別相關(guān)職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)。

5.未建立獲取法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的渠道。

6.法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)未進(jìn)行適用性摘要。‍

五、能力（7.2條款）

1.未對(duì)從事影響職業(yè)健康安全活動(dòng)的部門、層次、人員進(jìn)行識(shí)別。

2.未對(duì)職業(yè)健康安全管理體系所需的崗位進(jìn)行配置。

3.公司未制定人力資源規(guī)劃。

4.公司未制定《人力資源管理制度》。

5.公司未制定公司年度員工培訓(xùn)計(jì)劃。

6.各部門未根據(jù)公司員工培訓(xùn)計(jì)劃要求，分解、落實(shí)本部門員工培訓(xùn)計(jì)劃和目標(biāo)。

7.公司未確定從事影響職業(yè)健康安全工作人員所必需的能力，未提供崗位說明書(任職條件)。

8.提供崗位說明書(任職條件)未描述安全要求。

9.未對(duì)崗位人員能力勝任與否進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核。

10.抽查3個(gè)員工培訓(xùn)計(jì)劃的組織實(shí)施情況，未提供培訓(xùn)記錄，未提供簽到表。

11.未評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果的有效性。

12.新員工入職培訓(xùn)不能滿足以下要求：礦山、危險(xiǎn)物品等高危企業(yè)要對(duì)新職工進(jìn)行至少72學(xué)時(shí)的安全培訓(xùn)，建筑企業(yè)要對(duì)新職工進(jìn)行至少32學(xué)時(shí)的安全培訓(xùn)，每年進(jìn)行至少20學(xué)時(shí)的再培訓(xùn);非高危企業(yè)新職工上崗前要經(jīng)過至少24學(xué)時(shí)的安全培訓(xùn)，每年進(jìn)行至少8學(xué)時(shí)的再培訓(xùn)。

13.未提供特種作業(yè)人員清單/特種設(shè)備作業(yè)人員清單：某焊工未持證上崗(或電工，起重機(jī)工，叉車工等)。

14.某焊工特種作業(yè)人員證書不在有效期內(nèi)，已過期。‍‍‍

六、 意識(shí)（7.3意識(shí)）

1.現(xiàn)場(chǎng)抽問3名員工不了解公司的職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標(biāo)。

2.公司未對(duì)職業(yè)健康安全意識(shí)和知識(shí)進(jìn)行宣傳交流，以確保員工廣泛意識(shí)并理解職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標(biāo)。

3.現(xiàn)場(chǎng)詢問3人，不了解自己所從事的工作對(duì)職業(yè)健康安全管理體系有什么相關(guān)性和重要性，不了解如何為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn);不了解在自己的工作中安全方面有哪些改進(jìn)空間。

4.詢問2人，不了解某次事件和調(diào)查結(jié)果。

5.詢問3人，不了解與其相關(guān)的危險(xiǎn)源、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和所確定的措施。

6.詢問2人，不了解“從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時(shí)，有權(quán)停止作業(yè)或者在采取可能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)場(chǎng)所。”的要求。‍

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