濟南ISO9001認證審核到底要做哪些準備？

ISO9001質(zhì)量管理體系審核時，需要準備哪些資料，是讓很多企業(yè)頭疼的地方。下面，我們就來列舉說明一下，在做ISO9001:2015質(zhì)量管理體系認證審核時都需要準備哪些資料，以供大家參考，各單位可以根據(jù)自己公司的實際情況再加以調(diào)整。

ISO9001:2015質(zhì)量管理體系認證審核時都需要準備哪些資料

一、文件和記錄的管理：

1. 辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；

2. 外來文件（質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標準、技術(shù)文件、資料等）清單特別是國家強制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄；

3. 文件發(fā)放記錄（各部門都要有）

4. 各部門受控文件清單。含：質(zhì)量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（國家、行業(yè)、等標準；對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等）；

5. 各部門質(zhì)量記錄清單；

6. 技術(shù)文件清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程及發(fā)放記錄）；

7. 各種類文件的都要進行審核批準及日期；

8. 各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；

二、管理評審：

9. 管理評審計劃；

10. 管理評審會議的“簽到表”；

11. 管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發(fā)言或書面的材料）；

12. 管理評審報告（其中的內(nèi)容見《程序文件》）；

13. 管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄。

14. 跟蹤驗證記錄。

三、內(nèi)審方面：

15. 年度內(nèi)審計劃；

16. 內(nèi)審計劃及日程安排

17. 內(nèi)審小組長的任命書；

18. 內(nèi)審成員資格證書復印件；

19. 首次會議記錄；

20. 內(nèi)審檢查表（記錄）；

21. 末次會議記錄；

22. 內(nèi)審報告；

23. 不符合報告及糾正措施驗證記錄；

24. 數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄；

四、銷售方面：

25. 合同評審記錄；（訂單評審）

26. 顧客臺帳；

27. 顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺帳，記錄，并進行統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標；

28. 售后服務記錄；

五、采購方面：

29. 合格供方評定記錄（包括外協(xié)代方的評定記錄）；以及對供貨的業(yè)績評價的材料；

30. 合格供方評質(zhì)量臺帳（在某個供方采購了多少材料，是否合格），采購質(zhì)量統(tǒng)計分析，廣州市信能企業(yè)管理咨詢有限公司是否完成質(zhì)量目標；

31. 采購臺賬（包括外協(xié)產(chǎn)品臺帳）

32. 采購清單（應有審批手續(xù)）；

33. 合同（應經(jīng)部門負責人批準）；

六、倉儲物流部門：

34. 原材料、半成品、成品名細臺帳；

35. 原材料、半成品、成品標識（包括產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識）；

36. 入、出庫手續(xù)；先進先出的管理。

七、質(zhì)量檢驗部門

37. 不合格量具、工具的控制（報廢手續(xù)）；

38. 量具檢定記錄；

39.各車間質(zhì)量記錄的完整性

40. 工具名細臺帳；

41. 量具明細臺帳（應包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復檢日期）及檢定的證書的保存；

八、設(shè)備管理方面：

41. 設(shè)備清單；

42. 檢修計劃；

43. 設(shè)備維護保養(yǎng)記錄；

44. 特殊過程設(shè)備認可記錄；

45. 標識（包括設(shè)備標識和設(shè)備完好狀態(tài)標識）；

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