ISO14001環(huán)境管理體系認證審核常見問題點匯總，值得收藏！

ISO14001環(huán)境管理體系認證適用于任何組織，包括企業(yè)，事業(yè)及相關政府單位；通過認證后可證明該組織在環(huán)境管理方面達到了國際水平，能夠確保對企業(yè)各過程、產品及活動中的各類污染物控制達到相關要求，有助于企業(yè)樹立良好的社會形象。

今天，淮安ISO9001認證機構整理了些ISO14001審核常見問題點及所需準備材料。

一、廠房建設期間環(huán)保資料

①建設項目環(huán)境影響報告書（表）——有資質的評估機構提供的評估報告

②環(huán)境影響報告批復——環(huán)保局批復

③建設項目環(huán)境保護“三同時”驗收——環(huán)保局驗收

④消防驗收報告——消防部門驗收

以上四份資料為廠房建設期間需要具備的基本條件，但有些企業(yè)缺少以上各項資料，而缺少的原因是廠房屬于違章建筑物（不具備相關建設手續(xù)的建筑）。

比如在許多地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委自己開拓的工業(yè)區(qū)、開發(fā)區(qū)，在這些地方蓋的房子沒有任何報建的手續(xù)，所以對于上述提到的資料肯定沒有。

另外還有種情況是，廠房屬于1988年以前建的，在那以前我國尚未推出“環(huán)境影響評價制度”，那以前建的廠房不需要進行環(huán)境影響評估，但從1988年以后建的房子均必須執(zhí)行該制度。

當然，也存在一些建筑私自改變用途的，如：原來是住宅，現(xiàn)在改為廠房使用，未向有關部門報批的。

二、環(huán)境因素識別、評價與更新

①環(huán)境因素識別不齊全，主要存在以下幾種情況：

未能充分按生產經營過程的范圍來識別，比如：生產經營范圍包括有銷售，但對銷售過程中的環(huán)境因素未識別；

未能按生產工藝流程的順序進行識別，識別環(huán)境因素沒有順序，最易導致缺漏；

未考慮到過去發(fā)生過的、將來計劃的因素，如：公司擬擴建新廠房，對于擴建廠房過程中存在的環(huán)境因素未加以識別；

未充分考慮到產品的生命周期來識別，如：產品設計過程中材料的選用，產品報廢后的回收處置。

②環(huán)境因素評價不合理，對重要環(huán)境因素的確定存在偏差。

③環(huán)境因素未及時更新，如：

產品的生產工藝發(fā)生了變化，但未對環(huán)境因素重新識別、更新；

產品的材料發(fā)生了變化，未及時對環(huán)境因素重新識別、更新；

國家、地方法律法規(guī)及其他要求發(fā)生了變化，未及時對環(huán)境因素重新識別、更新；

廠房遷移到新址，未及時對環(huán)境因素重新識別、更新。

三、重要環(huán)境因素的控制策劃

①未能對所有的重要環(huán)境因素確定其控制方法/程序；

②對重要環(huán)境因素的控制要求未能形成相應規(guī)定，如程序文件、作業(yè)文件或其他方式。

四、法律法規(guī)及其他要求的識別、評審

①法律法規(guī)及其他要求識別不充分，特別是地方法規(guī)、客戶的要求未識別到位；

②對相關法律法規(guī)及其他要求未進行適用性評審，未能識別到法律法規(guī)及其他要求中具體的適用條款；

③未將法律法規(guī)及其他要求分發(fā)至相關部門、崗位人員；

④未及時對法律法規(guī)及其他要求進行更新，對已修訂、更新、作廢的法律法規(guī)及其他要求未能及時重新識別、收集、評審。

五、環(huán)境目標、指標和管理方案

①未能充分考慮到重要環(huán)境因素來制定環(huán)境目標；

②對已確定的環(huán)境目標未規(guī)定其具體的指標，部分指標無法測量；

③對所有的目標、指標未能予以制定對應的管理方案，管理方案的職責不明確、起止日期不清楚、缺乏資金預算；

④未能根據管理方案的實施情況及時進行調整、修訂，如公司已遷址、執(zhí)行的環(huán)境標準發(fā)生了變化等情況下未對管理方案進行修訂。

六、組織機構、職責、權限、資源

①對各崗位職責、權限中缺少環(huán)境管理方面的要求；

②對關鍵崗位（如：化驗員、機修、清潔工、倉管員、作業(yè)員等）未規(guī)定其任職能力要求；

③環(huán)保設施的投入不足，如生產污水每天產生120噸，但污水處理站每天的處理能力僅80噸。

七、能力、培訓和意識（人力資源管理）

①關鍵崗位人員的配備不足，或能力未能滿足要求，如污水處理站的作業(yè)員只會用Ph值試紙進行酸堿度的測試，對其他指標的化驗不具備能力；

②全員環(huán)境意識培訓不足，或有培訓但缺乏培訓后的考核、培訓效果評價；

③崗位人員對自己所在的崗位存在的重要環(huán)境因素不清楚，對重要環(huán)境因素的控制方法不熟悉。

八、信息交流

①對重要環(huán)境因素需要的信息交流未予以規(guī)定；

②未建立外部信息交流的渠道，如當外部相關方（社區(qū)居民等）對公司有意見需要投訴時，沒有對外公開的投訴電話、信箱或其他方式；

③對外部相關方的投訴、抱怨未形成記錄，未能及時進行處理，處理后未及時對相關方進行回復；

④缺乏內部相關方的信息交流，如內部宣傳、講座、會議等。

九、文件控制

①文件未有分發(fā)至具體的崗位，特別是關鍵崗位處；

②文件的適宜性未及時進行評審、更新，如法律法規(guī)發(fā)生了變化，但未及時對相關文件進行適宜性評審，未及時進行必要的更新；

③文件的形式不適宜，如MSDS資料為英文版，但現(xiàn)場操作人員對英文的識別能力不足。

十、運行控制

①運行控制程序中未明確規(guī)定規(guī)定的標準，如污水/噪聲/廢氣控制程序中未明確執(zhí)行的是國家或地方的何標準，何時段，何級別標準；

②未能將運行控制的要求通報至供方，如化學品供應商、工程分包方等等；

③現(xiàn)場環(huán)境運行控制主要存在的缺失：

a、垃圾分類未明確規(guī)定，執(zhí)行不到位，存在可回收、不可回收或危險廢物混放的現(xiàn)象；

b、現(xiàn)場由于機械油的泄漏導致的污染未及時清理、糾正；

c、環(huán)保設施未能提供維護保養(yǎng)的證據；

d、環(huán)保設施的運行不正常，如車間廢氣抽排系統(tǒng)未運行，或有運行，但排氣口處的凈化池無水；

e、化學品使用、儲存現(xiàn)場未配備MSDS資料；

f、產生粉塵、碎屑的崗位（如砂磨、鋸床、刨床、車床等工序）對粉塵、碎屑未進行收集，到處飄灑，也未及時清理；

g、易燃易爆品與其他易燃物混放，危險品未設獨立空間存放；

h、污水處理站投藥記錄不全，未能掌握投藥的時間、劑量；

i、廢油、廢液以及其他危險廢物的交接、流轉無記錄，最終處理無危險廢物處理聯(lián)單（危險廢物的處理必須由有資質的機構進行處理，處理時開具統(tǒng)一的處理聯(lián)單）。

十一、應急準備與響應

①未能針對潛在的重要環(huán)境因素制定對應的應急計劃，通常包括消防應急預案、化學品泄漏/爆炸應急預案、環(huán)保設施失靈應急預案、自然災害應急預案；

②有制定應急計劃/預案，但未展開相應的培訓、演練；

③有進行應急演練，但對演練的效果、應急程序進行評價；

④應急預案執(zhí)行后或演練后，未對應急程序進行評審，未及時對應急程序進行修訂。

十二、監(jiān)測和測量

①對監(jiān)測和測量的策劃不足，未確定應進行監(jiān)測和測量的項目、采取的方法、監(jiān)測的頻率；

②未對目標、指標和管理方案的執(zhí)行狀況進行監(jiān)測和測量；

③未能提供對日常運行管理過程的監(jiān)控記錄；

④未定期進行噪聲、廢氣/粉塵、廢水的監(jiān)測，應進行至少一年一次的監(jiān)測，一般委托當?shù)丨h(huán)境監(jiān)測站或其他有資質的環(huán)境監(jiān)測機構進行；

⑤自有監(jiān)測設備未定期進行校準或檢定，如噪聲測試儀、污水化驗設備等；

⑥污水處理站未能提供對污水監(jiān)測、化驗的記錄，或有監(jiān)測但頻率不符合文件規(guī)定的要求。

十三、合規(guī)性評價

①未形成“合規(guī)性評價控制程序”；

②未能提供合規(guī)性評價的證據，至少一年一次；

③有對環(huán)境法律法規(guī)的執(zhí)行情況進行合規(guī)性評價，但對其他要求方面未進行合規(guī)性評價；

④合規(guī)性評價未能覆蓋所有適用的法律法規(guī)和其他要求。

十四、不符合、糾正措施和預防措施

①發(fā)生環(huán)境不符合情況時，未及時進行處理（糾正）；

②未識別采取糾正措施和預防措施的時機；

③對不符合未進行原因分析，糾正措施執(zhí)行不到位，未能達到再發(fā)防止的目的；

④對潛在不符合未進行原因分析，預防措施不適宜，未能達到防止發(fā)生的目的；

⑤未對糾正措施和預防措施的實施效果進行評價。

十五、內部審核

①未對年度內部審核進行策劃，如在文件中規(guī)定，或形成年度內審計劃；

②內審計劃中所列審核內容未能覆蓋所有的審核范圍；

③內審組成員的安排缺乏公正性，存在審核自己部門的情況；

④內審計劃中有明確要求審核內容，但檢查表中存在缺漏條款的現(xiàn)象；

⑤內審不符合報告有形成，但原因分析不到位，糾正措施未能針對原因制定，缺乏針對性；

⑥對內審不符合所采取的糾正措施實施效果未進行驗證、評價；

⑦未形成內審報告；

⑧有內審報告，但對體系運行情況的評價僅體現(xiàn)了不符合、不足之處，對于實現(xiàn)的環(huán)境績效未進行評價。

十六、記錄控制

①記錄無法檢索，無清單，無目錄或其他檢索方式；

②記錄的保存期限未規(guī)定，未按保存期限的要求予以保存；

③記錄保管不當，發(fā)生丟失、破損等現(xiàn)象。

十七、管理評審

①管理評審計劃中評審內容不全，如缺少環(huán)境績效的評審、上次管理評審后續(xù)措施實施結果、與組織環(huán)境因素有關的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化等等；

②管理評審輸入信息不足，缺乏相關資料/證據；

③管理評審輸出未能包含環(huán)境方針、目標以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關的決策和行動；

④管理評審報告未能體現(xiàn)對體系的適宜性、充分性和有效性的評審結果；

⑤管理評審決議事項未明確職責、分工、時限要求；

⑥管理評審后續(xù)措施的實施情況無記錄，無效果驗證

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