福建深圳東莞ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證中內(nèi)審如何實(shí)施

廣東深圳東莞ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證中內(nèi)審如何實(shí)施 信息技術(shù)服務(wù)

以下是ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證內(nèi)審程序文件

1ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證目的：

驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。

2.ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證范圍：

適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。

3ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證職責(zé)：

3.1總經(jīng)理

a)批準(zhǔn)公司年度內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃；

b)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告，根據(jù)內(nèi)審結(jié)果需要確定是否召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。

3.2管理者代表

a)全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，并將內(nèi)審結(jié)果匯報(bào)總經(jīng)理；

b)選定審核組長(zhǎng)及審核員，并內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告；

c)編寫(xiě)《年度內(nèi)審計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開(kāi)。

3.3內(nèi)審組長(zhǎng)：編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告。

4ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證程序：

4.1年度內(nèi)審計(jì)劃

4.1.1根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由管理層代表負(fù)責(zé)策劃各部門(mén)全年審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少1次，間隔時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月。并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理層代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。

a)公司機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；

b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶(hù)對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；

c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；

d)在接受第二、第三方審核之前；在質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)到期換證前。

4.1.2年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容

a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法，

b)受審部門(mén)和審核時(shí)間。

4.1.3根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門(mén)，也可以專(zhuān)門(mén)針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。

4.2審核前的準(zhǔn)備

4.2.1管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門(mén)無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。

4.2.2由內(nèi)審組長(zhǎng)在內(nèi)審前一個(gè)月策劃并編制本次《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：

a)審核目的、范圍、方法、依據(jù)；

b)內(nèi)部審核的工作安排；

c)審核組成員；

d)審核時(shí)間、地點(diǎn)；

e)受審部門(mén)及審核要點(diǎn)；

f)預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間；

g)開(kāi)會(huì)（／末次會(huì)議）時(shí)間；

h)審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。

4.2.3了解受審部門(mén)具體情況后，內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫(xiě)《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無(wú)要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。

4.2.4內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前七天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門(mén)，受審部門(mén)對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。

4.2.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢(xún)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。

4.3內(nèi)審的實(shí)施

4.3.1會(huì)議

a)領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組及各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，并進(jìn)行會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。

b)由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。

4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核

a)內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門(mén)的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中；

b)內(nèi)審組長(zhǎng)需召開(kāi)內(nèi)審會(huì)議，全面了解該內(nèi)審情況，對(duì)《糾正預(yù)防措施報(bào)告》進(jìn)行核對(duì)；

c)內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問(wèn)題。

4.3.3審核報(bào)告

4.3.3.1現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組會(huì)議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出糾正預(yù)防措施報(bào)告給相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門(mén)分析原因，編制糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。

4.3.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》，交管理層代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

審核報(bào)告內(nèi)容：

a)審核目的、范圍、方法和依據(jù)；

b)審核組成員、受審核方代表名單；

c)審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；

d)不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；

e)存在的主要問(wèn)題分析；

f)對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。

4.3.4末次會(huì)議

a)領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組及各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，并進(jìn)行會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議；

b)內(nèi)審組長(zhǎng)宣讀糾正預(yù)防措施報(bào)告和《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》；提出完成糾正措施的要求及日期等；

c)由行政部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門(mén)。本次內(nèi)審報(bào)告提交公司管理評(píng)審。

5ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證相關(guān)文件

5.1《不合格和糾正措施控制程序》

5.2《管理評(píng)審控制程序》

6ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證質(zhì)量記錄

6.1 年度內(nèi)審計(jì)劃表

6.2內(nèi)部?jī)?nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃

6.3內(nèi)審檢查表

6.4簽 到 表

6.5糾正預(yù)防措施報(bào)告

6.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告

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