IATF16949認證審核各章節(jié)審核容易出現(xiàn)的問題點清單

根據(jù)多年的管理體系認證經(jīng)驗為您總結(jié)了IATF 16949:2016各章節(jié)審核容生的問題，如下：

IATF 16949標準第四章容生的問題

1.有些外部支持場所認證機構(gòu)納入了審核的范圍，但在組織的質(zhì)量體系的范圍里沒有描述；

2.對于一些集團審核的案子，特別是有多個支持場所的，由于在質(zhì)量體系范圍沒有清晰的定義清楚，導致有些支持場所沒有覆蓋；

3.未識別產(chǎn)品安全的要求；

4.顧客特殊要求識別不充分。

IATF 16949標準第五章容生的問題

1.管理者的職責、權(quán)限和責任沒有形成書面聲明；

2.管理者沒有執(zhí)行其職責和權(quán)限；

3.應用組織結(jié)構(gòu)圖的地方，沒有體系或接口支持信息；

4.人員和部門之間的接口和聯(lián)系不存在或沒有定義；

5.不存在方針聲明；

6.方針聲明書面化，但沒有在所有層次被理解或?qū)嵤绕湓谲囬g現(xiàn)場。

IATF16949標準第六章容生的問題

1.沒有清晰定義目標；

2.質(zhì)量目標控制系統(tǒng)實際不存在；

3.目標未層層分解，沒有分配人員職責；

4.應急計劃未定期評審。

IATF16949標準第七章容生的問題

1.缺少足夠資源；

2.缺少經(jīng)過培訓的人員。（組織制定了需要的培訓，但沒有執(zhí)行）；

3.對執(zhí)行”影響產(chǎn)品要求符合性工作”人員的定義過于狹窄；

4.臨時工沒有受到足夠培訓；

5.沒有培訓記錄，或記錄不充分；

6.員工缺少適當?shù)慕逃?、培訓或?jīng)驗；

7.對培訓需求沒有進行評估；

8.培訓計劃不充分；

9.沒有考慮培訓在工作執(zhí)行中的效果；

10.企業(yè)環(huán)境不鼓勵創(chuàng)新和改進；

11.沒有人負責操作監(jiān)視和測量系統(tǒng)；

12.應該包含在監(jiān)視和測量系統(tǒng)中的設備沒有在系統(tǒng)中（尤其在研究和開發(fā)領域）；

13.監(jiān)視和測量無法溯源到國際或內(nèi)部標準；

14.無法確?？烧{(diào)試設備沒有被改為無效校準；

15.當設備沒有校準時，沒有評估之前結(jié)果的影響；

16.內(nèi)部實驗室沒有被正確闡明并設立；

17.外部實驗室不符合ISO/IEC17025或國家等同標準。

IATF16949標準第八章容生的問題

8.1章節(jié)容生的問題

1.對5M1E缺少證實的策劃；

2.沒有設立產(chǎn)品或項目目標；

3.確認和驗證策劃不充分。

8.2章節(jié)容生的問題

1.不存在合同程序；

2.程序不全面或錯誤理解（經(jīng)常是故意的），或相互矛盾（如：設計、銷售和生產(chǎn)之間）；

3.記錄不充分或不存在；

4.顧客的要求未完全考慮；

5.沒有處理訂單的文件化程序；

6.顧客經(jīng)驗的反饋不充分；

7.沒有考慮交付和交付后活動的要求。

8.3章節(jié)容生的問題

1.設計職責/權(quán)限/接口沒有以書面形式或執(zhí)行；

2.團隊沒有協(xié)調(diào)，尤其在產(chǎn)品責任和過程責任之間；

3.圖紙沒有控制，因為：公差不合理；圖紙沒有被檢查或驗證；圖紙未經(jīng)認可，或者沒有使用更改控制系統(tǒng)；圖紙出現(xiàn)主觀描述。

4.缺少實際設計評審，例如個人（自愿選擇伙伴的人）操作的一個系統(tǒng)；

5.一個系統(tǒng)出現(xiàn)在書面文件中，但未使用；

6.的公差不可能實現(xiàn)（如：缺少生產(chǎn)介入）；

7.原型樣件不符合關鍵檢查項目；

8.用戶手冊的要求，設計幾乎完成時才開始；

9.用于實驗工作的量具和試驗設備沒有校準；

10.抽樣系統(tǒng)有缺陷或沒有被客戶同意；

11.一個具體產(chǎn)品或項目缺少質(zhì)量計劃，該產(chǎn)品或項目要求質(zhì)量手冊中的標準程序發(fā)生偏差或增加。

12.太多的設計沒有被生產(chǎn)介入，這導致生產(chǎn)不能執(zhí)行這些無法實現(xiàn)的規(guī)范。

8.4章節(jié)容生的問題：

1.缺少或沒有證據(jù)顯示外部提供方得到控制；

2.沒有可接受外部提供方的記錄；

3.違背了“僅從批準的供應商采購”的規(guī)則；

4.采購文件里沒有足夠的數(shù)據(jù)；

5.簽訂合同時，沒有通知供應商質(zhì)量管理體系要求；

6.沒有執(zhí)行自己的體系（如，電話訂單沒有確認）。

8.5章節(jié)容生的問題

1.滿足顧客要求的要素被忽略，例如足夠的設備和人員培訓要求，被忽略；

2.對人員、機器、材料、工作方法、環(huán)境等的控制，缺少可證實的策劃；

3.產(chǎn)品或項目的目標沒有設立；

4.確認和驗證策劃不夠充足；

5.書面的工作/職位指導書或程序不夠充分，缺少該指導書或程序會影響質(zhì)量；

6.零部件、原材料，或產(chǎn)品沒有標記；

7.批次標識有要求時，批次零件彼此疊加；

8.在追溯性必要時，缺少一個階段或操作。

9.顧客/外部供方財產(chǎn)項目被損壞或沒有被正確存放；

10.顧客/外部供方財產(chǎn)沒有被充分識別；

11.顧客/外部供方已經(jīng)提供材料、設備等，但是對此沒有驗證。

8.6章節(jié)容生的問題

1.物料接收缺少控制（如，要求試驗/檢驗的材料直接轉(zhuǎn)到存貨）；

2.分配給生產(chǎn)的材料沒有標識，也沒有被完全控制；

3.的檢驗或試驗沒有執(zhí)行；

4.檢驗或試驗記錄丟失；

5.最終檢驗或試驗被繞過，或者公司產(chǎn)品批準程序沒有執(zhí)行；

6.返工產(chǎn)品沒有完全重新檢查。

8.7章節(jié)容生的問題

1.不合格材料未被識別或放置在未的地方；

2.沒有定義返工的評審和處理職責；

3.沒有規(guī)定返工要求；

4.返修或返工沒有重新檢查。

IATF16949標準第九章容生的問題

1.內(nèi)審按要素審核，而不是按過程方法審核；

2.企業(yè)不存在審核系統(tǒng)；

3.對審核發(fā)現(xiàn)沒有采取糾正措施；

4.使用審核員沒有充分培訓；

5.沒有獨立的人員執(zhí)行審核；

6.內(nèi)審文件和記錄不完整；

7.不存在管理評審系統(tǒng)；

8.內(nèi)部審核結(jié)果的糾正措施沒有執(zhí)行；

9.評審作為一個“事件”而不是作為一個持續(xù)過程；

10.不能保證定期評審整個體系。持續(xù)的績效和體系評審是管理評審過程的一部分。

IATF16949標準第十章容生的問題

1.書面糾正措施計劃沒有被執(zhí)行；

2.糾正措施的職責沒有被指派；

3.強調(diào)“問題解答”勝于預防和持續(xù)改進；

4.預防產(chǎn)品失效重復發(fā)生的能力不充足；

5.只有應用預防失效再發(fā)生的糾正措施，沒有應用防止問題不發(fā)生的實際預防措施（如，未正確應用FMEA)。

以上為IATF 16949各章節(jié)審核容生的問題的總結(jié)，如果還有不清楚的地方，請在線聯(lián)系。

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