ISO9001認(rèn)證記錄控制程序

按照ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求，《記錄控制程序》可以按照以下內(nèi)容來(lái)匯編：

1. 目的

對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、收集、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的控制和管理，提供產(chǎn)品/服務(wù)過(guò)程和質(zhì)量體系要求符合性的證據(jù)。必要時(shí)可供追溯、評(píng)價(jià)、數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)等。

2. 適用范圍

適用于公司所有ISO9001認(rèn)證活動(dòng)過(guò)程、結(jié)果和質(zhì)量/環(huán)境管理體系所有相關(guān)的記錄。

3. 職責(zé)

3.1 行政人事部是本公司記錄的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)記錄表式的審定、編號(hào)標(biāo)識(shí)，督促各部門(mén)做好記錄的控制和管理工作。

3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)按本程序規(guī)定做好分管范圍內(nèi)的記錄的管理工作。

4. 程序

4.1記錄主要內(nèi)容應(yīng)包括：

a. 記錄的名稱與編號(hào);

b. 需要記錄的活動(dòng)的有關(guān)事實(shí)及其細(xì)節(jié);

c. 記錄人及記錄日期;

d. 記錄保存年限

4.2 ISO認(rèn)證記錄的標(biāo)識(shí)與檢索按以下方式：

a). 企業(yè)代號(hào);

b). 體系代號(hào)——“Q”表示ISO9001質(zhì)量體系，“E”環(huán)境體系;

c). 相關(guān)條款——按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)編制;

d). 順序編號(hào)——為流水號(hào)，按先后順序編制;

4.3 記錄編制

4.3.1 各部門(mén)在編制程序文件、管理和技術(shù)性的作業(yè)文件時(shí)，應(yīng)同時(shí)編制該文件所必備的記錄表式，并按規(guī)定編號(hào)。

4.3.2 除ISO9001質(zhì)量體系程序文件已規(guī)定的記錄表式外，各部門(mén)需要表式時(shí)，報(bào)行政人事部編號(hào)備案后才能打印、復(fù)制使用。

4.3.3 各部門(mén)的記錄按規(guī)定份數(shù)、格式填寫(xiě)，填寫(xiě)字跡要清晰，填寫(xiě)要及時(shí)、正確、完整，不得隨意涂改(更改必須劃改并簽名)，不填寫(xiě)的欄目用“/”符號(hào)填滿。

4.4 記錄的控制

4.4.1行政人事部負(fù)責(zé)編制《記錄清單》，清單包括序號(hào)、記錄編號(hào)、記錄名稱、保存年限。并保管好所有“樣表 ”(或電子版)。

4.4.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的收集、傳遞，指定人員負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)分管的記錄分類，定期裝訂成冊(cè)，做好使用期內(nèi)的貯存和保管。

4.4.3 記錄應(yīng)注明填寫(xiě)日期，作為追溯的依據(jù)，并簽名以對(duì)記錄內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

4.5 記錄的貯存與保護(hù)

4.5.1各部門(mén)配備一定數(shù)量柜、櫥、箱為記錄的貯存提供適宜的環(huán)境，以防止損壞、霉變和丟失。

4.5.2各部門(mén)記錄應(yīng)按ISO9000質(zhì)量認(rèn)證程序文件規(guī)定的保存期限分別保管，根據(jù)生產(chǎn)/服務(wù)、過(guò)程的特點(diǎn)及合同要求保存年限分一年、三年、五年、和長(zhǎng)期四類。

4.5.3記錄分類按時(shí)間順序標(biāo)識(shí)編目存放，每年整理一次歸檔。

4.6 記錄的檢索查閱

4.6.1 工作需要查閱有關(guān)部門(mén)記錄時(shí)，可向該記錄保管者借閱，借閱時(shí)要注意不損壞原記錄，閱后及時(shí)歸還。

4.7. 記錄的銷毀處理

4.7.1對(duì)于超過(guò)保存期的記錄，由各部門(mén)記錄保管者進(jìn)行清理。對(duì)無(wú)保存價(jià)值的記錄經(jīng)總經(jīng)理同意進(jìn)行銷毀處理。

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