IATF 16949第一階段審核要點及常見問題

控制二階段審核的風險

關注點

a、相關法規(guī)的符合性

b、強制性產品標準的符合性

c、關鍵過程的運行，如:APOP

d、從訂單-生產-檢驗(原材料、成品)-發(fā)貨記錄，少量抽查

e、IATF新版標準要求在體系中是否有體現(xiàn)，特別是換版

常見問題

a、計量設備無檢定或校準

b、特種設備無定期安全檢定

c、適用時的產品型式檢驗不能提供

d、無APOP

e、原資料直接改為IATF，新標準要求沒有體現(xiàn)

組織大小

總人數(shù)(總經理到操作人員，包括合同工、臨時工)

現(xiàn)場數(shù)量

主體資格:

a)營業(yè)執(zhí)照(組織名稱、地址、注冊范圍)

b)組織機構代碼證、生產許可證(需要時)

c)適用的法律法規(guī)4

產品

a)產品標準(國標、行標、企標、顧客規(guī)范)

b)產品報告(第三方報告、客戶認可報告、材質報告)

c)汽車供應鏈確認

常見問題:未包括非汽車產品人數(shù)和臨時員工

將被審核的現(xiàn)場

生產現(xiàn)場

a)生產班次(單班、三班)

b)審核時現(xiàn)場需有汽車產品正在生產

c)特種設備檢測(1噸以上電動葫蘆、行車、電梯、鍋爐、叉車等)

d)監(jiān)視測量設備檢定、校準

外部生產場所

常見問題

*對班次的理解錯誤

常見問題

支持場所

a)異地設計中心

b)異地銷售中心

c)異地物流中心

d)異地倉庫

常見問題:未識別外部支持場所

產品設計責任

a)產品設計職責

b)產品設計能力

常見問題

無設計職責想要設計范圍

認證范圍

認證范圍:

***的設計、開發(fā)和生產

***的生產(制造)

a)提供客戶具有產品設計職責的證據(如顧客帶有設計的16949證書)

b)發(fā)貨發(fā)票

常見問題

a)一個獨立的現(xiàn)場被錯誤描述為延伸場所，申請范圍包括非汽車產品

b)產品沒有適宜的描述，申請范圍過大，如: 底盤產零部件生產

組織的過程包括對順序和接口的描述

關注點

a)過程的識別和相互作用

b)過程的定義(烏龜圖)

c)過程的落實16949所有要求的證據(文件)

d)外包過程的識別

常見問題

a)過程策劃不適宜，如:太多、缺失

b)過程關系圖不是組織自己所策劃的過程

c)不同的文件中，過程的描述不同

d)過程烏龜圖沒有過程活動

e)外包過程沒有在手冊中說明

過程績效

關注點

a)至少12個月的績效

b)績效趨勢及其分析

c)指標的測量方法

d)指標沒有達成時的糾正措施計劃

e)顧客的投訴匯總和回應、記分卡和特殊狀況

f)中長期經營計劃、年度經營計劃

過程目標

a)顧客滿意度(包括顧客打分卡)

b)員工的激勵或意識

c)產品實現(xiàn)過程

d)供方績效

經營計劃目標

公司KPI(經營計劃)

常見問題

a)沒有12個月績效

b)無趨勢分析

c)測量方法未策劃

d)指標未達成時無糾正措施計劃顆搭透柔匯總，處理顧客投訴沒有用顧客

e)不能或不愿提供記分卡

f)有關顧客滿意的指標和供應商監(jiān)視的指標不能提供

h)經營計劃指標無評價

內部審核和管理評審結果

關注點

a)內審員資格

b)內部審核的策劃及實施證據包括產品審核和過程審核

c)管理評審的策劃及實施證據

體系內審

a)覆蓋所有過程、部門

b)使用過程方法，展現(xiàn)對新增或更改的標準要求的符合性

產品審核

a)覆蓋擬注冊產品范圍

b)覆蓋主要顧客產品

c)覆蓋產品標準所有特性要求

過程審核

a)覆蓋擬注冊產品的開發(fā)、生產過程

b)覆蓋有特殊要求的主要顧客產品

常見問題

a)沒有按照策劃的頻率實施內審和管評(監(jiān)審時尤其突出)

b)內部審核員的資格為策劃，只提供培訓證書

c)內部審核計劃沒有覆蓋所有班次

d)過程審核沒有覆蓋每一個制造過程

e)產品審核沒有包括所有產品

f)VDA6.3、VDA6.5的運用

h)內審不符合項的原因分析太弱管理評審輸入缺失

i)最高管理者沒有參與管理評審

j)管評輸出的措施沒有實施的證據

顧客抱怨狀況

顧客反饋

覆蓋主要顧客反饋處理

*退貨

必須對應采取糾正預防措施，退貨數(shù)據應符9合外部失效PPM

管理滿意調查及評價

人員資格

內審員資格:

a)具有資格機構的證書

b)具有審核能力

c)過程方法(烏龜圖)

特殊工種資格

a)電工

b)電焊工(含焊接工，切割工)

c)天車工

d)司爐工

e)壓力容器罐裝工、檢驗工等

f)叉車工、貨車司機

g)

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