質(zhì)量管理體系:不合格品控制程序

1.目的

通過(guò)對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審、處置，以確保不合格品的非預(yù)期使用或交付。

2.范圍

本程序適用于對(duì)進(jìn)貨、過(guò)程及最終產(chǎn)品不合格品的控制。

3.職責(zé)

3.1生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部是不合格品控制的管理部門。

3.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施控制。

4.工作程序

4.1對(duì)進(jìn)貨物資不合格品的控制

4.1.1物資購(gòu)進(jìn)后，生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部實(shí)施檢驗(yàn)并填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》，對(duì)檢出的不合格品由檢驗(yàn)人員標(biāo)識(shí)，并對(duì)不合格品的嚴(yán)重程度進(jìn)行評(píng)審，提出處置意見(jiàn)，填寫《不合格品處置單》，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

4.1.2對(duì)于有嚴(yán)重缺陷的，直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的不合格品，生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部有權(quán)在《不合格品處置單》上填寫拒收或退換貨意見(jiàn)。

4.1.3對(duì)于有輕微缺陷的，檢驗(yàn)員判定對(duì)公司最終產(chǎn)品無(wú)直接影響、生產(chǎn)又急需的不合格品可提出建議，報(bào)總經(jīng)理審批后，可讓步接收。讓步接收必須符合讓步接收的標(biāo)準(zhǔn)。需要作一定處理才能使用的，要經(jīng)過(guò)處理并由生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部復(fù)檢合格后才能投入使用。

4.2過(guò)程不合格品的控制

4.2.1當(dāng)檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程中的半成品某項(xiàng)指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)按工藝文件的要求進(jìn)行返工。

4.2.2返工后的產(chǎn)品需經(jīng)檢驗(yàn)人員的重新檢驗(yàn)，合格后才能轉(zhuǎn)入下一道工序。

4.3最終產(chǎn)品不合格品的控制

4.3.1最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)人員批批檢驗(yàn)，檢出的不合格品要隔離存放，并標(biāo)識(shí)清楚。

4.3.2對(duì)檢出的不合格品，由檢驗(yàn)員員及時(shí)填寫《不合格品處置表》，報(bào)部門負(fù)責(zé)人評(píng)審，確定返工、降級(jí)或報(bào)廢，責(zé)任部門具體實(shí)施。

4.3.3返工后的產(chǎn)品需經(jīng)檢驗(yàn)人員重新檢驗(yàn)合格后，才能放行。

4.4不合格品的評(píng)審、處理記錄，由生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部存檔。

5．相關(guān)文件

《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》

《糾正措施控制程序》

《預(yù)防措施控制程序》

6．質(zhì)量記錄

《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》

《不合格品處置表》

《產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告》

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