成都ISO9001認(rèn)證 ISO9001認(rèn)證施工需要的提供控制程序

成都ISO9001認(rèn)證 ISO9001認(rèn)證施工需要的提供控制程序

1、目的

ISO9001認(rèn)證咨詢對(duì)施工過(guò)程中影響工程質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行控制，確保提供的工程滿足顧客的需求和期望。

2、范圍

適用于對(duì)公司施工過(guò)程的控制、確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性；顧客財(cái)產(chǎn)及放行、工程交付和交付后的活動(dòng)等過(guò)程控制。

3、職責(zé)

3.1、工程部負(fù)責(zé)本程序的歸口管理。

3.2、項(xiàng)目部按計(jì)劃進(jìn)行施工，進(jìn)行標(biāo)識(shí)和可追溯性控制。

3.3、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)工程的防護(hù)及工程的交付和售后服務(wù)工作。

4、工作程序

4.1、施工和服務(wù)提供的控制：

4.1.1、市場(chǎng)部根據(jù)合同要求，制定《施工任務(wù)通知單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放到相關(guān)單位作為采購(gòu)、施工等的依據(jù)。

4.1.2、項(xiàng)目部按任務(wù)組織施工。

4.1.3、原材料的控制

公司采用的原材料按《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行，經(jīng)質(zhì)檢員驗(yàn)證后方可用于施工。

4.1.4、人員的控制

施工人員的技術(shù)水平能力，必須滿足施工操作的要求，須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后上崗，執(zhí)行《人力資源控制程序》。

4.2、施工過(guò)程控制

4.2.1、施工工藝文件包括：圖紙、國(guó)家規(guī)范，自己編制的施工方案等。

a)、工程部根據(jù)施工過(guò)程的復(fù)雜程度，工程特性的重要性以及人員的技能水平編制工程實(shí)現(xiàn)過(guò)程的工藝文件。

b、工藝文件應(yīng)明確，清晰，并經(jīng)審批，操作人員能方便得到并嚴(yán)格執(zhí)行。

4.2.2、工程部檢查人員不定期對(duì)施工人員執(zhí)行工藝文件情況進(jìn)行檢查。

4.2.3、施工設(shè)備的使用維護(hù)

a)、使用適宜的施工設(shè)備，并正確維護(hù)保養(yǎng)，以保持設(shè)備的完好，滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求。

b)、施工設(shè)備須有計(jì)劃的預(yù)防性維護(hù)，配備必要的維修人員及備品備件。

4.2.4、對(duì)施工過(guò)程中提供適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，確保施工質(zhì)量符合規(guī)定要求。

4.2.5、對(duì)施工過(guò)程的工藝參數(shù)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，并作記錄。

4.3、工程放行、交付和交付后的活動(dòng)，由市場(chǎng)部按《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》要求與顧客保持溝通，確保服務(wù)滿足顧客要求。

4.4、成都ISO9001認(rèn)證咨詢施工和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)

4.4.1、特殊過(guò)程的識(shí)別：

a)、當(dāng)施工和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，公司應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。這包括僅在工程使用或服務(wù)已交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程。

b)、本公司施工過(guò)程的特殊過(guò)程，有焊接、管道預(yù)埋等。

4.4.2、工程部會(huì)同項(xiàng)目部，對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行控制。控制條件主要包括：

a)、為過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)規(guī)定的準(zhǔn)則；

b)、對(duì)施工進(jìn)行培訓(xùn)考核合格上崗操作，設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；

d)、具有操作規(guī)程；

e)、做好操作記錄；

f)、當(dāng)設(shè)備和人員發(fā)生變化，進(jìn)行再確認(rèn)。

4.5、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制

4.5.1、工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理和可追溯性的實(shí)施，施工現(xiàn)場(chǎng)等部門負(fù)責(zé)工程標(biāo)識(shí)的實(shí)施和管理。

4.5.2、公司內(nèi)堆放的原輔材料均應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。各部門對(duì)標(biāo)識(shí)的實(shí)施進(jìn)行有效性監(jiān)控，當(dāng)工程出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)，便于組織對(duì)其追溯。

4.5.3、各部門按要求對(duì)設(shè)備、施工過(guò)程和工程進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

1)、如果無(wú)標(biāo)識(shí)不會(huì)引起混淆或無(wú)可追溯要求時(shí)，可以不對(duì)產(chǎn)品和工程進(jìn)行標(biāo)識(shí)。采購(gòu)產(chǎn)品原標(biāo)識(shí)應(yīng)予保留。

2)、在有追溯要求的場(chǎng)合，實(shí)施并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，如品名、規(guī)格、施工時(shí)間等。

4.5.4、可追溯性

在有追溯性要求時(shí)，即出現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí)可根據(jù)標(biāo)識(shí)和各工序施工記錄進(jìn)行追溯。

4.5.5、產(chǎn)品或工程標(biāo)識(shí)不得隨意挪動(dòng)，若標(biāo)識(shí)不清或無(wú)法辨認(rèn)時(shí)，應(yīng)重新標(biāo)識(shí)。

4.6、顧客財(cái)產(chǎn)

公司工程部負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制。顧客提供的財(cái)產(chǎn)應(yīng)驗(yàn)證，記錄和維護(hù)保管，若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客并保持記錄。

4.7、產(chǎn)品和工程防護(hù)

4.7.1、對(duì)于原材料接收、內(nèi)部施工、放行、直到交付目的地所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品和工程損壞。

4.7.2、應(yīng)針對(duì)顧客的要求及工程符合性對(duì)其提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等，執(zhí)行相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

4.7.3、工程放行、交付及交付后活動(dòng)的控制。

4.7.4、對(duì)原材料的放行，應(yīng)執(zhí)行《過(guò)程和工程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.7.5、工程交付控制

1)、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)工程竣工后的交付工作。

2、合同要求時(shí)，市場(chǎng)部對(duì)工程的防護(hù)要延續(xù)到交會(huì)日期。

4.7.6、工程交付后的活動(dòng)

1）、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)工程交付后的服務(wù)工作；

2）、負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投拆，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；

a)、負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求。

3）、成都ISO9001認(rèn)證咨詢利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹公司的情況，提供宣傳資料，解答顧客提問(wèn)。

5、引用/支持性文件

4.1、《文件控制程序》

4.2、《人力資源控制程序》

6、相關(guān)記錄

6.1、月施工計(jì)劃表

6.2、施工日志

6.3、顧客財(cái)產(chǎn)登記表

6.4、各種監(jiān)測(cè)記錄

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