成都ISO9001認(rèn)證,綿陽(yáng)ISO9001認(rèn)證,對(duì)原有ISO9001質(zhì)量管理體系進(jìn)行診斷

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一、組織結(jié)構(gòu)

1、了解行政組織結(jié)構(gòu)；

2、了解質(zhì)量保證組織結(jié)構(gòu)；

3、職責(zé)、權(quán)限是否文件化，是否嚴(yán)格執(zhí)行；

4、職責(zé)、權(quán)限是否有職無(wú)權(quán)或有權(quán)無(wú)職。

二、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)

1、有無(wú)年度（長(zhǎng)期）質(zhì)量方針、中（短）期質(zhì)量目標(biāo)；

2、質(zhì)量目標(biāo)是否量化，有無(wú)實(shí)施方案、計(jì)劃，是否量化至每一位員工，有無(wú)考核、 激勵(lì)機(jī)制。

三、人力資源管理

1、人力資源管理有無(wú)長(zhǎng)期規(guī)劃；

2、力資源有無(wú)系統(tǒng)培訓(xùn)方案、計(jì)劃。

四、設(shè)備（生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、儀表、儀器等）管理

1、設(shè)備是否得到有效控制；

2、有無(wú)成文設(shè)備、設(shè)備耗材、輔材購(gòu)進(jìn)機(jī)制；

3、有無(wú)成文購(gòu)進(jìn)后安裝、調(diào)試、檢測(cè)機(jī)制；

4、有無(wú)成文設(shè)備操作、維護(hù)、保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；

5、有無(wú)成文設(shè)備標(biāo)識(shí)系統(tǒng)；

6、有無(wú)成文工、裝、夾具、模具、輔材等管理、控制機(jī)制。

五、文件和資料管理

1、文件和資料使用前有無(wú)審批機(jī)制；

2、文件和資料有無(wú)發(fā)放機(jī)制；

3、文件和資料有無(wú)更改機(jī)制；

4、文件和資料有無(wú)報(bào)廢、保存、復(fù)印、使用等控制機(jī)制；

5、有無(wú)成文信息反饋機(jī)制；

6、信息收集、匯總、分析、反饋是否有效、及時(shí)、經(jīng)濟(jì)。

六、物料管理

1、了解倉(cāng)庫(kù)管理；

2、了解生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料管理；

3、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)合理分區(qū)；

4、物資有無(wú)明確標(biāo)識(shí)。

七、生產(chǎn)環(huán)境管理

1、有無(wú)環(huán)境要求的場(chǎng)合，有無(wú)成文環(huán)境管理制度（如：消防、人身安全、健康、工 藝要求、環(huán)保等）；

2、有無(wú)推行“5S”，是否形成素養(yǎng)。

八、產(chǎn)品測(cè)繪設(shè)計(jì)工作管理

1、設(shè)計(jì)部門業(yè)務(wù)流程是否文件化、標(biāo)準(zhǔn)化、具體化、規(guī)范化；

2、設(shè)計(jì)部門開(kāi)展業(yè)務(wù)是否有成文工作標(biāo)準(zhǔn)；

3、設(shè)計(jì)實(shí)施過(guò)程中，“設(shè)計(jì)策劃”、“設(shè)計(jì)輸入”、“設(shè)計(jì)輸出”、“設(shè)計(jì)評(píng)審”、“設(shè)計(jì)驗(yàn)證”、“設(shè)計(jì)確認(rèn)”、“設(shè)計(jì)更改”等設(shè)計(jì)工作階段是否有規(guī)范的管理制度及規(guī)范的運(yùn)作流程；

4、仿制產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪工作是否有規(guī)范的程序及流程；

5、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件的管理及使用是否規(guī)范；

6、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的圖紙是否符合要求，發(fā)放及歸檔是否規(guī)范；

九、生產(chǎn)作業(yè)管理

1、各部門業(yè)務(wù)流程是否文件化、標(biāo)準(zhǔn)化、具體化、規(guī)范化；

2、各部門開(kāi)展業(yè)務(wù)是否有成文工作標(biāo)準(zhǔn)；

3、每一員工進(jìn)行操作是否均有成文作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。

十、成本能源核算

1、有無(wú)單位產(chǎn)品材料成本核算；

2、有無(wú)單位產(chǎn)品能耗核算。

十一、物資（原材料、工序產(chǎn)品、成品等）檢驗(yàn)

1、有無(wú)物資檢驗(yàn)規(guī)程；

2、有無(wú)適用的檢驗(yàn)抽樣方案；

3、有無(wú)適用的檢驗(yàn)報(bào)表；

4、有無(wú)成文的不合格物資處理機(jī)制。

十二、工作品質(zhì)檢驗(yàn)

①有無(wú)部門、個(gè)人工作質(zhì)量考核、評(píng)定機(jī)制；

②有無(wú)改進(jìn)機(jī)制、獎(jiǎng)罰機(jī)制。

十三、品管技巧的應(yīng)用

1、有無(wú)導(dǎo)入5S；

2、有無(wú)導(dǎo)入目標(biāo)管理機(jī)制。

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