iso體系審核需要準(zhǔn)備什么資料

ISO體系審核需要準(zhǔn)備的資料因具體的ISO標(biāo)準(zhǔn)(如ISO9001、ISO14001、ISO45001等)和受審核組織的行業(yè)特點(diǎn)而異，但通常包括以下幾類基本資料：

一、組織基本信息與資質(zhì)文件

組織法律證明文件：如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證書(shū)、稅務(wù)登記證等，以及這些文件的年檢證明或復(fù)印件(需加蓋公章)。

申請(qǐng)認(rèn)證組織的信息安全管理體系有效運(yùn)行的證明文件：如體系文件發(fā)布控制表、有時(shí)間標(biāo)記的記錄等復(fù)印件。

組織簡(jiǎn)介：包括組織的歷史、規(guī)模、主要業(yè)務(wù)范圍、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品或服務(wù)等信息。

二、管理體系文件

管理體系手冊(cè)：如質(zhì)量手冊(cè)、環(huán)境管理手冊(cè)、職業(yè)健康安全手冊(cè)等，這些手冊(cè)應(yīng)詳細(xì)闡述組織的管理體系架構(gòu)、方針、目標(biāo)、程序等。

程序文件：涉及管理體系各個(gè)方面的程序文件，如文件控制程序、記錄控制程序、內(nèi)部審核程序、管理評(píng)審程序等。

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：針對(duì)特定作業(yè)或過(guò)程的詳細(xì)指導(dǎo)文件。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對(duì)措施文件：如風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)處理計(jì)劃等。

三、記錄與報(bào)告

管理評(píng)審記錄：包括管理評(píng)審計(jì)劃、會(huì)議簽到表、評(píng)審記錄、評(píng)審報(bào)告及整改計(jì)劃和措施等。

內(nèi)部審核記錄：包括內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審日程安排、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審報(bào)告、不符合項(xiàng)報(bào)告及糾正措施驗(yàn)證記錄等。

運(yùn)行記錄：如生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄、銷售記錄、采購(gòu)記錄等，這些記錄應(yīng)能反映組織管理體系的實(shí)際運(yùn)行情況。

培訓(xùn)記錄：包括培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)材料、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)考核記錄等。

四、法律法規(guī)與其他要求

適用的法律法規(guī)清單：包括與組織產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)的國(guó)家、行業(yè)、地方等法律法規(guī)要求。

法律法規(guī)符合性評(píng)估報(bào)告：評(píng)估組織的管理體系是否符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

其他要求：如客戶要求、合同要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。

五、其他特定資料

環(huán)境因素清單(針對(duì)ISO14001)：識(shí)別組織活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素。

危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)表(針對(duì)ISO45001)：識(shí)別工作場(chǎng)所中的潛在危險(xiǎn)源，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

設(shè)備清單與檢修記錄：包括設(shè)備的名稱、型號(hào)、數(shù)量、位置、檢修計(jì)劃、維護(hù)保養(yǎng)記錄等。

應(yīng)急設(shè)施檔案與檢查記錄：包括應(yīng)急設(shè)施的名稱、位置、數(shù)量、使用方法、檢查記錄等。

請(qǐng)注意，以上資料僅為一般性要求，具體準(zhǔn)備哪些資料還需根據(jù)受審核組織的實(shí)際情況和審核機(jī)構(gòu)的具體要求來(lái)確定。在準(zhǔn)備資料時(shí)，建議與審核機(jī)構(gòu)進(jìn)行充分溝通，以確保資料的完整性和準(zhǔn)確性。

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