iso審核需要什么資料

ISO審核所需的具體資料可能會因所申請的ISO標準類型(如ISO9001、ISO14001、ISO45001等)以及企業(yè)的具體情況而有所不同。以下是一個基于多個ISO標準審核的通用資料清單，可供參考：

一、基礎資料

企業(yè)法律證明文件：包括營業(yè)執(zhí)照、年檢證明、組織機構代碼證書、稅務登記證等，需加蓋公章。

行業(yè)資質(zhì)與許可：如3C認證、衛(wèi)生批件、安全許可證、環(huán)境驗收批復、安全評價批復等。

管理體系文件：包括管理手冊、程序文件、支持性文件(如規(guī)程、技術文件等)，且應為最新版本并有效運行。

組織架構與職責：公司組織結構圖、部門組織結構圖、崗位職責書等。

人員資料：人事檔案、勞動合同、工傷保險記錄、特殊崗位持證上崗證書(如電工證)等。

二、管理體系運行記錄

內(nèi)部審核與管理評審資料：

年度內(nèi)審計劃、內(nèi)審報告、管理評審計劃、管理評審報告等。

內(nèi)審和管理評審的不符合報告及糾正措施驗證記錄。

培訓記錄：年度培訓計劃、培訓記錄、考核記錄、上崗證等。

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標統(tǒng)計與分析：質(zhì)量目標統(tǒng)計表、分析報告、改進措施記錄等。

文件與記錄管理：

文件審批、分發(fā)、更改記錄。

外來文件(如國家/國際標準、法律法規(guī)等)的識別、收集、分發(fā)記錄。

記錄清單、記錄控制程序及實施記錄。

三、業(yè)務過程資料

銷售與顧客服務：

合同訂單評審記錄、顧客滿意度調(diào)查表、客訴信息反饋表等。

采購與供應鏈管理：

合格供應商名單、供應商調(diào)查表、供應商評估表、采購計劃等。

關鍵物料的第三方檢測報告(如環(huán)保物料)。

生產(chǎn)與服務提供：

生產(chǎn)工藝流程圖、生產(chǎn)報表、車間管理制度等。

相關工序加工或測試記錄、維修記錄、報廢申請單等。

設備點檢表、設備維護保養(yǎng)記錄、特種設備使用安全檢驗合格證等。

品質(zhì)管理：

客戶投訴履歷表、過程監(jiān)控記錄(如進料檢驗、首件檢驗、巡檢記錄等)。

不合格品處理記錄(如不合格材料處理單、品質(zhì)異常處理單等)。

監(jiān)視測量設備管理記錄(如測量設備臺帳、儀器校驗計劃表、校驗證書等)。

環(huán)境與職業(yè)健康安全：

環(huán)境因素清單、重大環(huán)境因素清單、環(huán)境目標指標管理方案等。

廢棄物管理規(guī)定、化學品管理記錄(如MSDS、化學品清單、化學品專人管理等)。

特種設備使用安全檢驗合格證、應急設施檔案/清單、消防演習記錄等。

職業(yè)健康安全培訓記錄、危險源識別與評價表、重大危險源清單及控制措施等。

四、其他資料

法律法規(guī)與其他要求：

適用的法律法規(guī)清單、合規(guī)性評價計劃、合規(guī)性評價報告等。

認證機構要求的其他補充資料：根據(jù)認證機構的具體要求，可能需要提供額外的資料或記錄。

請注意，以上資料清單僅為通用參考，具體所需資料可能因企業(yè)所申請的ISO標準類型、審核范圍以及認證機構的要求而有所不同。因此，在準備審核資料時，企業(yè)應充分與認證機構溝通，確保所提供的資料符合審核要求。

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