ISO認(rèn)證需要準(zhǔn)備哪些內(nèi)部審核文件呢
ISO認(rèn)證內(nèi)部審核所需準(zhǔn)備的文件因不同的ISO管理體系(如ISO9001、ISO14001、ISO45001等)而有所差異。以下是一些常見的ISO管理體系內(nèi)部審核所需準(zhǔn)備的文件清單:
一、ISO9001質(zhì)量管理體系
文件和記錄管理:
辦公室文件和記錄空白表格清單
外來(lái)文件(如質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件等)清單,特別是國(guó)家強(qiáng)制性的法律法規(guī)文件及控制發(fā)放的記錄
文件發(fā)放記錄(各部門都要有)
各部門受控文件清單,包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、支持性文件、外來(lái)文件等
各部門質(zhì)量記錄清單
技術(shù)文件清單(如圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程及發(fā)放記錄)
各類文件的審核批準(zhǔn)及日期記錄
質(zhì)量記錄簽字齊全的文檔
管理評(píng)審:
管理評(píng)審計(jì)劃
管理評(píng)審會(huì)議的簽到表
管理評(píng)審記錄(包括管理者代表的報(bào)告、與會(huì)者的討論發(fā)言或書面材料)
管理評(píng)審報(bào)告
管理評(píng)審后的整改計(jì)劃和措施,以及糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄
跟蹤驗(yàn)證記錄
內(nèi)審方面:
年度內(nèi)審計(jì)劃
內(nèi)審計(jì)劃及日程安排
內(nèi)審小組長(zhǎng)的任命書
內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件
首次會(huì)議記錄
內(nèi)審檢查表(記錄)
末次會(huì)議記錄
內(nèi)審報(bào)告
不符合報(bào)告及糾正措施驗(yàn)證記錄
數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄
銷售方面:
合同評(píng)審記錄(訂單評(píng)審)
顧客臺(tái)賬
顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息臺(tái)賬和記錄
售后服務(wù)記錄
采購(gòu)方面:
合格供方評(píng)定記錄(包括外協(xié)代方的評(píng)定記錄)及供貨的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)材料
合格供方評(píng)質(zhì)量臺(tái)賬
采購(gòu)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告
采購(gòu)臺(tái)賬(包括外協(xié)產(chǎn)品臺(tái)賬)
采購(gòu)清單(應(yīng)有審批手續(xù))
合同(應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn))
人事行政部:
崗位人員任職要求
各部門培訓(xùn)需求
年度培訓(xùn)計(jì)劃
培訓(xùn)記錄(包括內(nèi)審員培訓(xùn)記錄、質(zhì)量方針和目標(biāo)培訓(xùn)記錄等,均應(yīng)有相應(yīng)的考核評(píng)價(jià)結(jié)果)
特殊工種名單(經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)上崗的,及有關(guān)證件)
檢驗(yàn)員名單(經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人任命,并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限)
二、ISO14001環(huán)境管理體系
證明強(qiáng)制性法律法規(guī)要求符合性的文件:
環(huán)評(píng)及批復(fù)
排污監(jiān)測(cè)報(bào)告(要有資質(zhì)的)
“三同時(shí)”驗(yàn)收?qǐng)?bào)告(必要時(shí))
排污許可證
消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告
危險(xiǎn)廢棄物處理合同及轉(zhuǎn)移聯(lián)單
證明體系符合性的文件:
環(huán)境因素清單、重大環(huán)境因素清單
目標(biāo)指標(biāo)管理方案
目標(biāo)指標(biāo)管理方案監(jiān)控記錄
適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單
體系監(jiān)控記錄(如5S或7S檢查記錄)
法律法規(guī)/其他要求符合性評(píng)估
環(huán)境培訓(xùn)計(jì)劃
應(yīng)急設(shè)施檔案/清單
應(yīng)急設(shè)施檢查記錄
應(yīng)急演習(xí)計(jì)劃/報(bào)告
特種設(shè)備及其安全附件強(qiáng)制性檢驗(yàn)報(bào)告
特種設(shè)備使用許可證
特種作業(yè)人員資格證書或其復(fù)印件
內(nèi)審、管理評(píng)審相關(guān)記錄
三、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系
基礎(chǔ)文件:
企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照
組織機(jī)構(gòu)代碼證
安全生產(chǎn)許可證
生產(chǎn)工藝流程圖及說(shuō)明
公司簡(jiǎn)介及體系認(rèn)證范圍說(shuō)明
組織架構(gòu)與職責(zé):
職業(yè)健康安全管理體系組織架構(gòu)圖
職業(yè)健康安全管理體系管理者代表任命書
員工代表任命書和選舉產(chǎn)生記錄
現(xiàn)場(chǎng)與設(shè)施:
公司廠區(qū)平面圖(管網(wǎng)圖)
公司電路線路平面圖
公司各樓層緊急逃生平面圖、人員安全集合點(diǎn)
公司危險(xiǎn)源位置圖
職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)文件:
管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)類文件等
職業(yè)健康安全管理體系方針制定、方針理解及宣導(dǎo)情況
其他文件:
消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告
安全生產(chǎn)守法證明(風(fēng)險(xiǎn)高的生產(chǎn)企業(yè)需要)
公司內(nèi)/外信息反饋表及資料(包括供應(yīng)商、客戶、員工及政府機(jī)構(gòu))
職業(yè)健康安全意識(shí)培訓(xùn)記錄
職業(yè)健康和安全基本知識(shí)資料
請(qǐng)注意,以上文件清單僅為常見示例,并非詳盡無(wú)遺。在實(shí)際操作中,企業(yè)應(yīng)根據(jù)具體的ISO管理體系標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的要求,結(jié)合自身的實(shí)際情況進(jìn)行準(zhǔn)備。同時(shí),企業(yè)還應(yīng)確保所有文件的真實(shí)性和有效性,以便順利通過內(nèi)部審核和外部認(rèn)證。
ISO管理體系的局限性是什么ISO管理體系,尤其是ISO 9001質(zhì)量管理體系,雖然在全球范圍內(nèi)被廣泛接受和應(yīng)用,但仍存在一些局限性。以下是ISO管理體系局……
ISO管理體系的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)分別是什么
ISO管理體系的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)分別是什么ISO管理體系,特別是ISO 9001質(zhì)量管理體系,以及其他ISO標(biāo)準(zhǔn)如ISO 14001環(huán)境管理體系、ISO 45001職業(yè)健康安全管理……
is0管理體系的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)是什么
is0管理體系的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)是什么ISO管理體系,特別是ISO9001質(zhì)量管理體系,其優(yōu)點(diǎn)顯著且多樣,但同時(shí)也存在一些潛在的挑戰(zhàn)或缺點(diǎn)。以下是對(duì)ISO管理體系……
is0管理體系的適用范圍是什么ISO管理體系的適用范圍相當(dāng)廣泛,涵蓋了多個(gè)行業(yè)和領(lǐng)域。以下是ISO管理體系主要標(biāo)準(zhǔn)的適用范圍:ISO 9001質(zhì)量管理體系:……
中企認(rèn)證咨詢網(wǎng)積累了豐富的國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證工作經(jīng)驗(yàn),各項(xiàng)業(yè)務(wù)均成果卓著。始終以服務(wù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和提升人民生活品質(zhì)為己任,依托產(chǎn)品認(rèn)證(包括服務(wù)認(rèn)證、自愿性認(rèn)證)、管理體系認(rèn)證和認(rèn)證培訓(xùn)業(yè)務(wù),著力開展節(jié)能。在積極促進(jìn)國(guó)際貿(mào)易,調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),保護(hù)消費(fèi)者安全健康,構(gòu)建社會(huì)誠(chéng)信體系,參與"兩型"社會(huì)建設(shè)等方面做出了積極貢獻(xiàn)。同時(shí),自身獲得了跨越式發(fā)展,已成為業(yè)務(wù)門類全、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)廣、工作手段新、技術(shù)力量強(qiáng)、人員素質(zhì)高的一流認(rèn)證機(jī)構(gòu),可以方便快捷地為世界各地的客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)的"一站式"服務(wù)。中企認(rèn)證咨詢網(wǎng)秉承"和諧、進(jìn)取、責(zé)任"的理念,正在朝著建立社會(huì)公信力高,有較強(qiáng)創(chuàng)新能力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和可持續(xù)發(fā)展能力,向業(yè)界有較高知名度的國(guó)際型認(rèn)證機(jī)構(gòu)的目標(biāo)努力前行,優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、雄厚的技術(shù)力量、先進(jìn)的管理水平保障了中企認(rèn)證咨詢網(wǎng)業(yè)務(wù)的順利開展,為順利實(shí)現(xiàn)中企認(rèn)證咨詢網(wǎng)的質(zhì)量目標(biāo)、為認(rèn)證機(jī)構(gòu)的品牌提供了有力保障。
中企認(rèn)證咨詢網(wǎng)專業(yè)從事ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、IATF16949、ISO27001、ISO13485、ISO22000、HACCP、ISO20000、ISO45001、QC080000、GB/T50430、GB/T27922售后服務(wù)體系認(rèn)證、GB/T29490知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系、ISO37001、ISO50001、ISO22163、兩化融合體系、系統(tǒng)集成資質(zhì)、十環(huán)認(rèn)證、SMETA、SEDEX、BSCI、SA8000、FSC、ICTI、GSV、C-TPAT、WRAP、EICC、GMP、GMPC、ETI、BRC、驗(yàn)廠咨詢、商務(wù)部信用等級(jí)、誠(chéng)信信用等級(jí)、ISO體系、CE、3C、AAA等認(rèn)證咨詢服務(wù)。認(rèn)證價(jià)格實(shí)惠,證書真實(shí)有效,認(rèn)監(jiān)委可查,如有疑問,可點(diǎn)擊www.969111.cn了解詳情,竭誠(chéng)為您服務(wù)!
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