今天通過本篇文章給大家談談企業(yè)所得稅怎么合理節(jié)稅，以及企業(yè)所得稅怎么合理節(jié)稅小微企業(yè)對應的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。

企業(yè)所得稅如何合理節(jié)稅？

方法一、找到一個合適的節(jié)稅天堂去設立一個分公司：在節(jié)稅天堂當中去設立分公司是可以幫助企業(yè)合理的節(jié)稅的，因為節(jié)稅天堂當中的分公司是可以享受比較低的稅率的。然后，公司就可以將總公司當中稅率比較高的產(chǎn)業(yè)都轉移到自己設立的分公司當中去，從而降低整體稅率，實現(xiàn)了公司的節(jié)稅愿望，讓公司的發(fā)展越來越好，并且可以實現(xiàn)公司的利益較大化。

方法二、設立一個個人獨資企業(yè)：個人獨資企業(yè)是一種個人出資經(jīng)營的企業(yè)，這種企業(yè)的節(jié)稅效果也是非常好的。公司老板如果想要實現(xiàn)自己的公司合理節(jié)稅其實可以找到一個低稅率稅收洼地，然后直接在稅收洼地上去設立個人獨資企業(yè)，這樣的話就可以實現(xiàn)公司的合理節(jié)稅，節(jié)稅的效果相當?shù)暮?。但是，要記住一點，設立個人獨資企業(yè)的時候必須在一些比較好的稅收洼地上去設立。

方法三、利用GJ對高新技術企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策來合理的節(jié)稅：GJ非常支持高新技術企業(yè)的發(fā)展，所以制定了一些稅收優(yōu)惠政策，這些基本的稅收優(yōu)惠政策就是針對高新技術企業(yè)的。高新技術企業(yè)可以享受10%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠，所以公司在節(jié)稅的時候就可以將自己的公司變成高新技術企業(yè)，這樣就可以享受10%的企業(yè)所得稅的優(yōu)惠，可以很好的實現(xiàn)節(jié)稅了。

方法四、注冊雙軟，兩免三減半。條件滿足的情況下，首選肯定是注冊雙軟，國家鼓勵互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展，前兩年免受企業(yè)所得，后三年減半征收，國家為政策后盾，硬不硬。此外，雙軟對于增值稅也有優(yōu)惠，即征即返，簡直不要太完美。但是對于申請企業(yè)的條件要求很高，而且只能是軟件行業(yè)

方法五、申請高新，企業(yè)所得稅15%，這個政策也是眾所周知，缺點也是申請不容易通過，條件審核嚴，企業(yè)要有自己的核心專利或技術創(chuàng)新等

方法六、西部政策，企業(yè)所得稅15%，并且有點地方可以返還地方留存部分的50-80%

方法七、有限公司的核定征收。有些地方政府根據(jù)您的行業(yè)和產(chǎn)業(yè)資金量，直接做有限公司的利潤核定，稅率會很低。例如，收入1億，他不管實際成本多少，看作你只有5%利潤，也就是500萬的利潤，那么企業(yè)所得稅35%就是：500*25%=125萬，這樣算下來稅率才1.25%；但是當?shù)卣绱藸幦?，是為了爭得定量的GDP，如果金額比較小，幾百萬至千萬級別這種，一般不接受。適用于行業(yè)：建筑工程、廢鋼、金屬廢料等大型企業(yè)，稅收很優(yōu)惠，政策很雙贏

方法八、個人獨資企業(yè)，一般有限公司可能滿足不了上述諸多條件，可以采用在稅務洼地申請稅收優(yōu)惠政策，實現(xiàn)降稅的目的。舉個例子，今年營收1000萬，實際利潤450萬，那要交25%的企業(yè)所得稅。我們原有限公司稱為A公司，在稅務洼地成立一家核定征收的工作室，為A公司提供市場咨詢、市場營銷等服務，那A公司就把450萬打給工作室，這450萬就變成A花出去的成本了。工作室收到了這450萬，他要交的稅很少，增值稅3%，附加稅0.36%，生產(chǎn)經(jīng)營個稅2%左右，總稅率不超過5.27%就足額申報完稅了，稅率低且比較安全。

企業(yè)合理節(jié)稅的方法有哪些

調整合適企業(yè)類型、通過財務籌劃實現(xiàn)節(jié)稅、學會運用稅收優(yōu)惠政策、合理提高員工福利，攤銷利潤司企業(yè)常用合理節(jié)稅方法。

1、調整合適企業(yè)類型：不同類型的企業(yè)，可享受稅收政策也不同，所以選擇什么企業(yè)類型，也是稅務籌劃重要方式。例如，企業(yè)在新設立公司時，設立子公司和設立分公司有很大差異。在形式上子公司有獨立法人，獨立核算納稅，與分公司不是獨立法人，由母公司控股，納稅也合并到母公司。

2、通過財務籌劃實現(xiàn)節(jié)稅：企業(yè)在核算過程中，可以通過會計處理方法的選擇來降低納稅支出。例如，核算材料采購成本時，會計可以選擇“先進先出”或者“后進先出”等方法。企業(yè)固定資產(chǎn)折舊計提方法等，會有一個最佳方案讓企業(yè)年度內或跨年度實現(xiàn)的利潤符合企業(yè)節(jié)稅要求。

3、學會運用稅收優(yōu)惠政策：不同地區(qū)和不同行業(yè)會有相應的稅收優(yōu)惠政策，企業(yè)通過運用這些稅收優(yōu)惠政策，也是可以合理的減少稅負。例如，高新技術企業(yè)可以享受減按15%的稅率繳納企業(yè)所得稅，小規(guī)模納稅人月銷售額10萬元以下免征增值稅等等。

如何合理規(guī)避企業(yè)所得稅？

(一)企業(yè)加大成本合理避稅

實行實際價核算材料的企業(yè)，材料發(fā)出時，會計制度規(guī)定可采用先進先出方法、加權平均法、移動平均法、個別計價法、后進先出法，計算其發(fā)出材料的實際成本。材料的計價方法一經(jīng)確定，不能隨意變更。但企業(yè)可以加大材料耗用成本，通過變換材料計價方法加大材料發(fā)生成本，或者不按規(guī)定的計價方法計算材料發(fā)生成本，提高材料發(fā)出單價，多轉材料成本，這樣當期利潤就會減少，從而達到合理規(guī)避企業(yè)所得稅。

按計劃價核算材料成本的企業(yè)，根據(jù)會計制度的規(guī)定，在計算產(chǎn)品成本時，必須將材料的計劃成本通過“材料成本差異”的分配和結轉將其調整為實際成本。企業(yè)可以在計算材料成本時，將材料成本差異賬戶作為企業(yè)調節(jié)利潤的“調節(jié)閥”，在差異額和差異率上做調整。從而擴大生產(chǎn)成本，擠占利潤，達到減少本期應納所得稅的目的。

(二)在員工待遇上合理避稅

1.不發(fā)補貼發(fā)雙薪。中國企業(yè)福利制度的特點是有人情味，逢年過節(jié)都會有發(fā)一點所謂的過節(jié)費，根據(jù)個人所得稅政策的規(guī)定，過節(jié)費需要并入當月工資繳納個人所得稅。稅務政策的規(guī)定是發(fā)放年終雙薪可以單獨作為一個月的工資薪金計算個人所得稅，由于不需要與當月工資合并繳納個稅，因此可以降低稅率，減少員工的個人所得稅負擔。都是發(fā)點錢，過節(jié)費交稅多，雙薪繳稅少，所以為了少繳稅，應該改變那種過年發(fā)點過節(jié)費的做法，改成年底發(fā)雙薪的方式。

(三)采用“分灶吃飯”的方法合理避稅

把業(yè)務分散，原來一個公司名下做的業(yè)務分成2-3個公司做，這樣既可以增加成本攤消，又可以降低企業(yè)所得：比如你現(xiàn)在公司做一年30萬利，需要交9萬9的所得稅，如果分成3個公司做，一年利每個公司就是9萬9的利，那么所得稅3個公司一共是8萬1，而其實因為成本渠道的增加，3個公司年利也不會做到30萬了，很多成本已經(jīng)重復攤消和予提了，其節(jié)約下來的稅就不僅僅是近2萬的稅了。

(四)采用“高稅區(qū)往低稅區(qū)”走的方式合理避稅

各個特區(qū)和開發(fā)區(qū)在稅率方面國家都有優(yōu)惠政策，把公司總部就轉設在到這些地方，比如深圳的企業(yè)所得稅才15%。公司的工廠和分公司的一切業(yè)務總核算就算到公司總部去，也就享受到了國家的優(yōu)惠政策了。把企業(yè)結算做到：高所得稅向低所得稅地方走;搞了稅賦率的地區(qū)向沒有搞稅賦率的地區(qū)走。

企業(yè)所得稅怎么合理節(jié)稅

1.注冊雙軟條件滿足的情況下，優(yōu)選注冊雙軟，我國鼓勵互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展，前兩年免收企業(yè)所得，后三年減半征收。此外，雙軟對于增值稅也有優(yōu)惠，即征即返。但是對于申請企業(yè)的條件要求很高，而且只能是軟件行業(yè)。2.申請高新企業(yè)所得稅百分之15，這個政策也是眾所周知，缺點是審核嚴，不容易通過。企業(yè)要有自己的核心磚利或技術創(chuàng)新等。3.西部政策企業(yè)所得稅百分之15，并且有點地方可以返還地方留存部分的百分之50~80。4.有限公司的核定征收有些地方根據(jù)您的行業(yè)和產(chǎn)業(yè)資金量，直接做有限公司的利潤核定，稅率會很低。適用于行業(yè)：建筑工程、廢鋼、金屬廢料等大型企業(yè)，稅收很優(yōu)惠，政策很雙贏。5.地方稅收優(yōu)惠政策，不同地區(qū)不一樣，具體需要跟當?shù)販贤私?。建議尋找與地方政策已經(jīng)達成合作的節(jié)稅公司，能節(jié)約溝通成本且能拿到更好的優(yōu)惠。

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